老师帮我看看这几个是什么问题

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2021/10/8 10:13:15

老师帮我看看这几个是什么问题

十月份征期还没到,所以清卡失败了

你上个月的增值税是否已申报?

上个月还没有申报

那待先申报,然后再清卡

但看你金税盘资料好像是清卡成功了,所以建议你申报成功之后,再次清一下卡

好的

这个呢 这个是简易申报的 就这样查看下就好了吧

这个应该就成功了

老师昨天发你的小规模纳税人是简易申报,我们就不用自己报对吧?

但是超过多少开票金额才要自己报?

那我现在这个月我要从简易申报那开票开23万,那下个月需不需要做什么

看当时税务局给你核定的销售额

核定的销售额从哪里看

那你们查账征收还是核定征收?

核定,还有一个是查账,有两个营业执照

查账征收的申报是以做出来的利润表报税的吗

按照账载进行报税

好的,小规模的企业税,是开出的发票减出成本,剩下的是要交的税吧

那要是不想交那么多,就只能找票做费用是吗

企业所得税的应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损 不是全看开出去的发票的,有时你们单位有未开票收入,那也算是收入总额的一部分的。

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大宁老师财务经理答疑老师
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2021-10-08 10:13官海燕

老师帮我看看这几个是什么问题
会计宝

2021-10-08 10:15官海燕

会计宝
会计宝

2021-10-08 10:15官海燕

会计宝
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2021-10-08 10:15官海燕

会计宝
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大宁老师2021-10-08 10:14

十月份征期还没到,所以清卡失败了
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会计宝

大宁老师2021-10-08 10:15

你上个月的增值税是否已申报?

2021-10-08 10:19官海燕

上个月还没有申报
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-08 10:20

那待先申报,然后再清卡
会计宝

大宁老师2021-10-08 10:23

但看你金税盘资料好像是清卡成功了,所以建议你申报成功之后,再次清一下卡

2021-10-08 10:23官海燕

好的
会计宝

2021-10-08 10:21官海燕

会计宝
会计宝

2021-10-08 10:25官海燕

这个呢 这个是简易申报的 就这样查看下就好了吧
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-08 10:27

这个应该就成功了

2021-10-09 14:09官海燕

老师昨天发你的小规模纳税人是简易申报,我们就不用自己报对吧?
会计宝

2021-10-09 14:10官海燕

但是超过多少开票金额才要自己报?
会计宝

2021-10-09 14:11官海燕

那我现在这个月我要从简易申报那开票开23万,那下个月需不需要做什么
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-09 14:15

看当时税务局给你核定的销售额

2021-10-09 14:34官海燕

核定的销售额从哪里看
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-09 14:52

那你们查账征收还是核定征收?

2021-10-09 15:10官海燕

核定,还有一个是查账,有两个营业执照
会计宝

2021-10-09 15:13官海燕

查账征收的申报是以做出来的利润表报税的吗
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-09 15:27

按照账载进行报税

2021-10-09 22:15官海燕

好的,小规模的企业税,是开出的发票减出成本,剩下的是要交的税吧
会计宝

2021-10-09 22:16官海燕

那要是不想交那么多,就只能找票做费用是吗
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-14 22:11

企业所得税的应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损 不是全看开出去的发票的,有时你们单位有未开票收入,那也算是收入总额的一部分的。
大宁老师

大宁老师2021-10-14 22:12

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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