请问这个该怎么处理呢?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2021/12/20 19:13:43

请问这个该怎么处理呢?

同学,由于理论和实操有差异,平台主要是实操类答疑,暂不处理考证类或者做题,待后期有专门理论类老师,再给您提供服务

不是做题的,这个是我工作中遇到的问题

你交纳公积金计入什么科目呢

因为什么情况多交呢

交公积金个人计入其他应付款-公积金,单位部份计入应付职工薪酬-公积金

多交的部分应该是误交的

多交可以先计入费用

多交的部分当时是放预付了

然后加上后面的最终这个预付账款有点余额?

嗯嗯,当时做的分录是借应付职工薪酬-公积金,其他应付款-公积金,预付账款公积金,dai银行存款

那你计提的时候做什么分录的呢

计提的时候借管理费用,dai其他应付,应付职工薪酬

但是多交的部分没有计提到,直接补计提就可以吗?

是的

明白了谢谢老师

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

安叔老师财务主管答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2021-12-20 19:13匿名提问

请问这个该怎么处理呢?
会计宝

2021-12-20 19:43匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

微尘2021-12-20 19:15

同学,由于理论和实操有差异,平台主要是实操类答疑,暂不处理考证类或者做题,待后期有专门理论类老师,再给您提供服务

2021-12-20 19:17匿名提问

不是做题的,这个是我工作中遇到的问题
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-20 20:20

你交纳公积金计入什么科目呢
会计宝

安叔老师2021-12-20 20:21

因为什么情况多交呢

2021-12-21 08:36匿名提问

交公积金个人计入其他应付款-公积金,单位部份计入应付职工薪酬-公积金
会计宝

2021-12-21 08:37匿名提问

多交的部分应该是误交的
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-21 08:40

多交可以先计入费用

2021-12-21 08:42匿名提问

多交的部分当时是放预付了
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-21 08:46

然后加上后面的最终这个预付账款有点余额?

2021-12-21 08:47匿名提问

嗯嗯,当时做的分录是借应付职工薪酬-公积金,其他应付款-公积金,预付账款公积金,dai银行存款
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-21 08:50

那你计提的时候做什么分录的呢

2021-12-21 09:24匿名提问

计提的时候借管理费用,dai其他应付,应付职工薪酬
会计宝

2021-12-21 09:24匿名提问

但是多交的部分没有计提到,直接补计提就可以吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-21 09:27

是的

2021-12-21 10:21匿名提问

明白了谢谢老师
会计宝
安叔老师

安叔老师2021-12-21 10:22

会计宝官方免费答疑群,快进快进
会计宝免费答疑群
免费答疑,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (18条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
337名专家老师,3分钟快速回复,已有93590会计人, 提问了176975 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
337名专家老师,3分钟快速回复,已有93590会计人, 提问了176975 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈