提问
首页/问答/问答详情

请问我的个税申报以及分录是正确的吗？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/2/16 22:22:14

请问我的个税申报以及分录是正确的吗？

代扣代缴的个税是你们公司出是吧

是的。但是我不理解，这个个税不是应该从专家到手金额扣下来吗？

这个要看你们是怎么协商的

你们公司承担，不用扣

专家承担，要扣

不过他开票是不是交了个税吗

不过他开票时不是交了个税吗

他开的票不是交的增值税吗？个税由单位代扣代缴

发票备注栏有写什么吗

或者对方有提供他代开发票的完税证明吗

我们单位第一次要求专家开发票，因为还没确定好这些勾结关系，所以不知道发票是什么样的。就是在电子税务局，个人注册为自然人，选择代开发票，

那如果开票时选择的是代扣代缴，税局是没有收个人所得税的

那不就是之后单位承担？那专家到手，申报收入，专家开票，是什么关系呢？

两种情况，第一种，专家开票时已经交了个税，公司不用代扣代缴

第二种，专家开票时没有交个税，公司要代扣代缴

如果是第二种，这三者我需要填的数额是多少呢？

要看你们怎么协商的，个税公司承担，付给专家的费用，不能扣个税

个税专家承担，付的费用要扣个税

你们是哪种情况

如果是专家承担呢？我让专家到手1千，该如何申报个税，以及他的开票金额是多少

开票多少，要看你们合同规定的

不能这样算的啊

你合同规定含税金额一千，就开一千的票

付给专家一千，个税就要你们自己承担

付给专家1000-38.02，个税就专家承担

个税由专家承担了，那请问我给他申报个税的时候他的收入我写多少

按你算的填，990.1

缴纳个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款

支付专家费用 借管理费用 dai应交税费-应交个人所得税 银行存款

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

绾绾财务主管答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2022-02-16 22:22silencerosé

请问我的个税申报以及分录是正确的吗？
会计宝

2022-02-16 22:14silencerosé

会计宝
会计宝

2022-02-16 22:14silencerosé

会计宝
会计宝
会计宝

绾绾2022-02-16 22:38

代扣代缴的个税是你们公司出是吧
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-02-16 22:49silencerosé

是的。但是我不理解，这个个税不是应该从专家到手金额扣下来吗？
会计宝
会计宝

绾绾2022-02-16 22:52

这个要看你们是怎么协商的
会计宝

绾绾2022-02-16 22:53

你们公司承担，不用扣
会计宝

绾绾2022-02-16 22:53

专家承担，要扣
会计宝

绾绾2022-02-16 22:53

不过他开票是不是交了个税吗
会计宝

绾绾2022-02-16 22:53

不过他开票时不是交了个税吗

2022-02-16 22:54silencerosé

他开的票不是交的增值税吗？个税由单位代扣代缴
会计宝
会计宝

绾绾2022-02-16 22:58

发票备注栏有写什么吗
会计宝

绾绾2022-02-16 22:59

或者对方有提供他代开发票的完税证明吗

2022-02-16 23:00silencerosé

我们单位第一次要求专家开发票，因为还没确定好这些勾结关系，所以不知道发票是什么样的。就是在电子税务局，个人注册为自然人，选择代开发票，
会计宝
会计宝

绾绾2022-02-16 23:03

那如果开票时选择的是代扣代缴，税局是没有收个人所得税的

2022-02-16 23:04silencerosé

那不就是之后单位承担？那专家到手，申报收入，专家开票，是什么关系呢？
会计宝
会计宝

绾绾2022-02-16 23:11

两种情况，第一种，专家开票时已经交了个税，公司不用代扣代缴
会计宝

绾绾2022-02-16 23:12

第二种，专家开票时没有交个税，公司要代扣代缴

2022-02-16 23:12silencerosé

如果是第二种，这三者我需要填的数额是多少呢？
会计宝
会计宝

绾绾2022-02-16 23:14

要看你们怎么协商的，个税公司承担，付给专家的费用，不能扣个税
会计宝

绾绾2022-02-16 23:14

个税专家承担，付的费用要扣个税
会计宝

绾绾2022-02-16 23:15

你们是哪种情况

2022-02-16 23:16silencerosé

如果是专家承担呢？我让专家到手1千，该如何申报个税，以及他的开票金额是多少
会计宝
会计宝

绾绾2022-02-16 23:18

开票多少，要看你们合同规定的
会计宝

绾绾2022-02-16 23:19

不能这样算的啊
会计宝

绾绾2022-02-16 23:20

你合同规定含税金额一千，就开一千的票
会计宝

绾绾2022-02-16 23:20

付给专家一千，个税就要你们自己承担
会计宝

绾绾2022-02-16 23:21

付给专家1000-38.02，个税就专家承担

2022-02-16 23:22silencerosé

个税由专家承担了，那请问我给他申报个税的时候他的收入我写多少
会计宝
会计宝

绾绾2022-02-16 23:22

按你算的填，990.1
会计宝

绾绾2022-02-16 23:23

缴纳个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款
会计宝

绾绾2022-02-16 23:24

支付专家费用 借管理费用 dai应交税费-应交个人所得税 银行存款
绾绾

绾绾2022-02-16 23:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (33条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈