社保缴款日期和所属时期不一致如何记账

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2022/3/30 9:27:00

社保缴款日期和所属时期不一致如何记账

你们是2月交1月社保吗

是一直这样吗

交了去年年度和其他季度的

就是补交对吧

是的

缴纳的月份入账就行

你自己摘要写清楚

老师他有四笔，请问是做在一起吗

交1月社保，交2月社保，跟正常交一下入账

好的，谢谢老师

如果一个回单就只能做一起，4个回单就分开做，会清楚些

应该有四张缴费凭证的，但是现在只有三张

先把收到的做进去

银行有四笔流水，但是缴费凭证只有三张

有2个就是一个缴费凭证对吧，那么这2个做一个记账凭证

有一张缴费凭证找不到，电子税务局也没记录

意思是缺一个呢

可能是你打印过，你去历史打印先找，

没打印过，记录里没有这笔金额

那就是4个记账凭证，有一个缺原始凭证先附件放银行回单

只是银行流水里有

那你记得打税务大厅的电话问问

好的，老师

意思就是可以先用银行回单做原始凭证

对

还有个问题，这家银行送过来的只有明细表

你自己找他门沟通，有回单

银行流水加回单

好的，老师

这种社保要不要先计提

我们是当月交当月，所以不计提

你哪里如果是跨月跟税款那样，建议计提

有的会计偷懒，不计提，缴费的时候一起计提

以往这家的账是借管理费用-社保-单位借其他应收款-社保-人 dai银行存款

可以

那计提我怎么做分录

你就这样计提

老师我这边还是没明白如何做分录，如果像上边那样不就重复了

怎么重复，

你缴纳的时候就是直接列支呀，借管理费用社保单位借其他应收款社保个人dai银行存款

你这4笔是补交的，前期没交呀

没交的要返回以前月份计提还是现在计提

直接放现在就行了

计提和缴纳的分录一样吗

如果你没缴纳，每个月计提，dai方就不是银行存款

一般社保当月交当月所以大家习惯直接交的时候列支

老师，我这四笔流水不计提可以吗

直接像上面分录那样走账可以不

直接缴纳时候列支就行

就是跟上面那样

好的老师，太谢谢你了

补充：“应付职工薪酬”科目应当按照工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、非货币性福利、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、带薪缺勤、利润分享计划、设定提存计划、设定受益计划、辞退福利等科目设置明细账进行明细核算。

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2022-03-30 09:27匿名提问

社保缴款日期和所属时期不一致如何记账

易老师2022-03-30 09:27

你们是2月交1月社保吗

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易老师2022-03-30 09:27

是一直这样吗

2022-03-30 09:28匿名提问

交了去年年度和其他季度的

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