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2022/4/21 15:39:10

一般纳税人企业

第二张应交税费科目看不明白，需麻烦讲解一下

第二张图显示你们年初有46.9万多的期末留抵

截止到3月份你们还有期末留抵18万多

销项跟进项年未的时候结转到未交增值税，那这个科目一直留着余额吗

有留底就要一直留着

如果后期要交税了，没有留底了，就会下个月交上个月的

第一张图这样调整对吗？

是不是少扣了个人部分

要是少扣了个人部分，单看账是对的

计提跟实际扣款不一致

是啊

所以要调整

说明之前计提管理费用多了

我上面的调整分录这样对吗

你增加了其他应收款是上个月少计提了个人部分吗

科目余额表中个人社保余额在dai方

那你要查清楚是不是真的之前少计提了

如果是的话，你的分录是对的

应该当时的时候是多计提了

多计提是计提公司部分

不是的，是计提的个人部分

但是你冲减的是管理费用

多计提了一个人的社保，但实际少扣款一个人

那就是对了

计提了10个人，但实际扣款了9个人，所以导致余额不平

这样的分录调整是对的是吧

是的

最终调整到管理费用里，个人社保不留余额

可以

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2022-04-21 15:40匿名提问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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