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我们给上家开具13个点发票下家给我们开具6%点发票请问怎样扣款我们能保本

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2022/5/16 19:15:20

我们给上家开具13个点发票下家给我们开具6%点发票请问怎样扣款我们能保本

合同金额1375000我们开具13%给上家 下家给我们开了82750 13%发票 还有55万要开6%的发票 我该如何扣增值税及附加税

我放公司为一般纳税人

您好，这涉及到增值税进账抵扣和销项问题

嗯对

您不清楚吗～

好厉害

我看一下

没好等下

好哒

老师我是小白能麻烦您给讲解一下吗

1.销售方开具发票，涉及的是销项税，一般用合同价（通常含税）/（1+13%）=不含税价格，再用不含税价格*13%=销项税

奥好哒谢谢您

2.作为购货方，下家开给我们发票，收到发票做进账处理。同样，按合同价（通常含税）/（1+13%）=不含税价格，再用不含税价格*13%=进项税

本月假如就这么多，那实际要交的税等于销项税额减去进项税额（假设不考虑加计扣除）

懂了吗

嗯嗯明白了谢谢您

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Harry老师高级会计师,财务主管答疑老师
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2022-05-16 19:1538749905

我们给上家开具13个点发票下家给我们开具6%点发票请问怎样扣款我们能保本
会计宝

2022-05-16 19:1938749905

合同金额1375000我们开具13%给上家 下家给我们开了82750 13%发票 还有55万要开6%的发票 我该如何扣增值税及附加税
会计宝

2022-05-16 19:1938749905

我放公司为一般纳税人
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-16 19:20

您好，这涉及到增值税进账抵扣和销项问题
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2022-05-16 19:2138749905

嗯对
会计宝

2022-05-16 19:2438749905

您不清楚吗～
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-16 19:25

会计宝

2022-05-16 19:2538749905

好厉害
会计宝

2022-05-16 19:2538749905

我看一下
会计宝
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Harry老师2022-05-16 19:27

没好等下

2022-05-16 19:2738749905

好哒
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-16 19:31

会计宝

2022-05-16 19:3538749905

老师我是小白能麻烦您给讲解一下吗
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-16 19:38

1.销售方开具发票，涉及的是销项税，一般用合同价（通常含税）/（1+13%）=不含税价格，再用不含税价格*13%=销项税

2022-05-16 19:4338749905

奥好哒谢谢您
会计宝
会计宝

Harry老师2022-05-16 19:44

2.作为购货方，下家开给我们发票，收到发票做进账处理。同样，按合同价（通常含税）/（1+13%）=不含税价格，再用不含税价格*13%=进项税
会计宝

Harry老师2022-05-16 19:45

本月假如就这么多，那实际要交的税等于销项税额减去进项税额（假设不考虑加计扣除）
会计宝

Harry老师2022-05-16 19:45

懂了吗

2022-05-16 20:0638749905

嗯嗯明白了谢谢您
会计宝
Harry老师

Harry老师2022-05-16 20:07

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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