逾期的包装物押金应视同销售

原标题:请帮忙回答这两个题

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2022/6/14 16:09:50

请帮忙回答这两个题

这是案例分析题

第二题: 对逾期未返还包装物押金征收增值税应视同销售处理,所谓“视同销售”是指会计上不做销售处理,而税法应视作销售,以防漏交各种流转税及所得税 因此需要计缴增值税

增值税税额=11600/1.16*0.16=1600元

那就是正确嘛

那个题也可以回答下嘛

在打字,稍等

好的

第二题: 企业所得税是指对中华人民共和国境内的企业(居民企业及非居民企业)和其他取得收入的组织以其生产经营所得为课税对象所征收的一种所得税。 A公司虽然是美国上市公司,注册地也在国外,但是其经营、人员、财务均在中国境内,属于非居民企业,应依法缴纳企业所得税

正确还是错误呀

错误啊

两个都是错误嘛

第二题税务局要求计算增值税是正确的

嗯,这个企业所得锐是错误的

补充:做题与实操存在差异,平台主要解答实操中出现的疑惑,目前增值税税率有13%、9%、6%、0%。

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-06-14 16:09匿名提问

请帮忙回答这两个题
会计宝

2022-06-14 16:50匿名提问

会计宝
会计宝

2022-06-14 16:15匿名提问

这是案例分析题
会计宝
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甘老师2022-06-14 16:21

第二题: 对逾期未返还包装物押金征收增值税应视同销售处理,所谓“视同销售”是指会计上不做销售处理,而税法应视作销售,以防漏交各种流转税及所得税 因此需要计缴增值税
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会计宝

甘老师2022-06-14 16:21

增值税税额=11600/1.16*0.16=1600元

2022-06-14 16:24匿名提问

那就是正确嘛
会计宝

2022-06-14 16:25匿名提问

那个题也可以回答下嘛
会计宝
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甘老师2022-06-14 16:28

在打字,稍等

2022-06-14 16:29匿名提问

好的
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甘老师2022-06-14 16:32

第二题: 企业所得税是指对中华人民共和国境内的企业(居民企业及非居民企业)和其他取得收入的组织以其生产经营所得为课税对象所征收的一种所得税。 A公司虽然是美国上市公司,注册地也在国外,但是其经营、人员、财务均在中国境内,属于非居民企业,应依法缴纳企业所得税

2022-06-14 16:47匿名提问

正确还是错误呀
会计宝
会计宝

甘老师2022-06-14 16:48

错误啊

2022-06-14 16:48匿名提问

两个都是错误嘛
会计宝
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甘老师2022-06-14 16:52

第二题税务局要求计算增值税是正确的

2022-06-14 16:52匿名提问

嗯,这个企业所得锐是错误的
会计宝
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甘老师2022-06-14 16:58

会计宝

官方回复2022-06-15 14:13

补充:做题与实操存在差异,平台主要解答实操中出现的疑惑,目前增值税税率有13%、9%、6%、0%。
官方回复

官方回复2022-06-15 14:14

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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