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现在的教育费附加和地方教育费附加，直接免掉了嘛？

原标题：麻烦问一下，现在的教育费附加和地方教育费附加，直接免掉了嘛？

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2022/7/4 14:37:54

麻烦问一下，现在的教育费附加和地方教育费附加，直接免掉了嘛？

减半征收

不超过10万的销售额就免征教育费附加和地方教育费附加

城市维护建设税减半征收

季度不超30万。 我专票普票一起开了22万9

老师

有什么问题呢

我们是个体户，开了11万免税的普票，应该填在那一栏中

免税收入

11栏

另外一个户，代开了80万专票，自开了11万普票

填11栏，申报不过去 11栏是未达起征点

我上个季度专普票开了91万

你超了需要全额纳税的了

现在小规模纳税人，开普票是免税的

是的

那我超了，还需要全额纳税的了

专票需要全额纳税，普票免税

你是原3%的税率 的么

对的，我专票是代开的，当时代开的时候税就交掉了，是3%

不含税收入填写到纳税申报表第二行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”一栏，税额填写16栏“本期应纳税额”栏次，已经扣缴的增值税税额填写到23栏“本期预缴税额”

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-07-04 14:37瑞强

麻烦问一下，现在的教育费附加和地方教育费附加，直接免掉了嘛？
会计宝

2022-07-04 14:06瑞强

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-04 14:41

减半征收
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会计宝

安叔老师2022-07-04 14:43

不超过10万的销售额就免征教育费附加和地方教育费附加
会计宝

安叔老师2022-07-04 14:44

城市维护建设税减半征收

2022-07-04 14:52瑞强

季度不超30万。 我专票普票一起开了22万9
会计宝

2022-07-04 14:53瑞强

老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-04 14:53

有什么问题呢

2022-07-04 14:56瑞强

我们是个体户，开了11万免税的普票，应该填在那一栏中
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-04 14:56

免税收入
会计宝

安叔老师2022-07-04 14:58

11栏

2022-07-04 14:59瑞强

另外一个户，代开了80万专票，自开了11万普票
会计宝

2022-07-04 15:04瑞强

填11栏，申报不过去 11栏是未达起征点
会计宝

2022-07-04 15:05瑞强

我上个季度专普票开了91万
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-04 15:13

你超了需要全额纳税的了

2022-07-04 15:37瑞强

现在小规模纳税人，开普票是免税的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-04 15:38

是的

2022-07-04 15:42瑞强

那我超了，还需要全额纳税的了
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-04 15:42

专票需要全额纳税，普票免税
会计宝

安叔老师2022-07-04 15:43

你是原3%的税率 的么

2022-07-04 15:46瑞强

对的，我专票是代开的，当时代开的时候税就交掉了，是3%
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-04 15:49

不含税收入填写到纳税申报表第二行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”一栏，税额填写16栏“本期应纳税额”栏次，已经扣缴的增值税税额填写到23栏“本期预缴税额”
安叔老师

安叔老师2022-07-04 15:50

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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