增值税申报不成功
原标题:老师,这个是这么的
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2022/7/11 9:24:08
老师,这个是这么的
当月发生了销售不动产行为?
没有不动产的销售
前期的提示框,点了“是”吧?
http://cache.baiducontent.com/c?m=Jk--qy0SflRF5Q1LNHlvruBEBRi4PWJCFq4AtyOQA7O_hcd47C-qjcc4PbTCP5aQbw9bqT7OYW0XQrwadLn4kk0rp7jSh4RFu4yDMHP54Pq&p=8660d72986cc42a958b5df2d021480&newp=c964c54ad5c541fd34ba8c2d02149c231610db2151d1d0116b82c825d7331b001c3bbfb422211301d8c57d6d0bab4d5ce0f13779330923a3dda5c91d9fb4c57479da4b6368&s=d645920e395fedad&user=baidu&fm=sc&query=%CE%AA%B0%EF%D6%FA%C4%FA%C5%D0%B6%CF%CA%C7%B7%F1%BF%C9%D2%D4%CF%ED%CA%DC%C3%E2%D5%F7%D4%F6%D6%B5%CB%B0%D5%FE%B2%DF%2C%C7%EB%D7%BC%C8%B7%C2%BC%C8%EB%B1%BE%C6%DA%CF%FA%CA%DB%B2%BB%B6%AF%B2%FA%B5%C4%CF%FA%CA%DB%B6%EE&qid=8f60306e000c7940&p1=11
看看这个文档里面的第四张图片
按照实际的填写吧 系统会自动判断
这样的选择确定合适着吗
超过免税额度了吧
多少就超了,没有全免吗
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。
不是说3%的全免吗
不动产销售适用5%征收率,这个是有金额限制的,没有全免
现在是每月15万最高
前面的步骤选错了,会影响后面的提示
实际销售的没有不动产的,可以重新改吗
建议重新申报一下
那个窗口选“否”,别选"是"了
好的,老师,我试一下
老师,重新申报还是一样的
是按照我刚刚发你的流程操作的吗
操作了,还是一样
老师,你看我填的合适吗,不会是填错了吧
免税销售额,应该填在第10行
这样吗,老师
系统还是默认你存在不动产销售
免税销售额的地方是正确的
那这个样子的要怎么办
这个是系统自己填的,在货物及劳务上有数字
后面的明细表里面,销售不动产你填了数据吗 或者当月开具了销售不动产的发票吗
没有填
开的发票上税率栏全部显示是免税
一般不会出现这种情况 建议致电电子税务局客服问一下
好的,老师,谢谢你
不客气