增值税申报不成功

原标题:老师,这个是这么的

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2022/7/11 9:24:08

老师,这个是这么的

当月发生了销售不动产行为?

没有不动产的销售

前期的提示框,点了“是”吧?

http://cache.baiducontent.com/c?m=Jk--qy0SflRF5Q1LNHlvruBEBRi4PWJCFq4AtyOQA7O_hcd47C-qjcc4PbTCP5aQbw9bqT7OYW0XQrwadLn4kk0rp7jSh4RFu4yDMHP54Pq&p=8660d72986cc42a958b5df2d021480&newp=c964c54ad5c541fd34ba8c2d02149c231610db2151d1d0116b82c825d7331b001c3bbfb422211301d8c57d6d0bab4d5ce0f13779330923a3dda5c91d9fb4c57479da4b6368&s=d645920e395fedad&user=baidu&fm=sc&query=%CE%AA%B0%EF%D6%FA%C4%FA%C5%D0%B6%CF%CA%C7%B7%F1%BF%C9%D2%D4%CF%ED%CA%DC%C3%E2%D5%F7%D4%F6%D6%B5%CB%B0%D5%FE%B2%DF%2C%C7%EB%D7%BC%C8%B7%C2%BC%C8%EB%B1%BE%C6%DA%CF%FA%CA%DB%B2%BB%B6%AF%B2%FA%B5%C4%CF%FA%CA%DB%B6%EE&qid=8f60306e000c7940&p1=11

看看这个文档里面的第四张图片

按照实际的填写吧 系统会自动判断

这样的选择确定合适着吗

超过免税额度了吧

多少就超了,没有全免吗

小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

不是说3%的全免吗

不动产销售适用5%征收率,这个是有金额限制的,没有全免

现在是每月15万最高

前面的步骤选错了,会影响后面的提示

实际销售的没有不动产的,可以重新改吗

建议重新申报一下

那个窗口选“否”,别选"是"了

好的,老师,我试一下

老师,重新申报还是一样的

是按照我刚刚发你的流程操作的吗

操作了,还是一样

老师,你看我填的合适吗,不会是填错了吧

免税销售额,应该填在第10行

这样吗,老师

系统还是默认你存在不动产销售

免税销售额的地方是正确的

那这个样子的要怎么办

这个是系统自己填的,在货物及劳务上有数字

后面的明细表里面,销售不动产你填了数据吗 或者当月开具了销售不动产的发票吗

没有填

开的发票上税率栏全部显示是免税

一般不会出现这种情况 建议致电电子税务局客服问一下

好的,老师,谢谢你

不客气

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2022-07-11 09:24匿名提问

老师,这个是这么的
会计宝

2022-07-11 09:08匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 09:29

当月发生了销售不动产行为?
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2022-07-11 09:36匿名提问

没有不动产的销售
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 09:50

前期的提示框,点了“是”吧?
会计宝

孙老师2022-07-11 09:50

http://cache.baiducontent.com/c?m=Jk--qy0SflRF5Q1LNHlvruBEBRi4PWJCFq4AtyOQA7O_hcd47C-qjcc4PbTCP5aQbw9bqT7OYW0XQrwadLn4kk0rp7jSh4RFu4yDMHP54Pq&p=8660d72986cc42a958b5df2d021480&newp=c964c54ad5c541fd34ba8c2d02149c231610db2151d1d0116b82c825d7331b001c3bbfb422211301d8c57d6d0bab4d5ce0f13779330923a3dda5c91d9fb4c57479da4b6368&s=d645920e395fedad&user=baidu&fm=sc&query=%CE%AA%B0%EF%D6%FA%C4%FA%C5%D0%B6%CF%CA%C7%B7%F1%BF%C9%D2%D4%CF%ED%CA%DC%C3%E2%D5%F7%D4%F6%D6%B5%CB%B0%D5%FE%B2%DF%2C%C7%EB%D7%BC%C8%B7%C2%BC%C8%EB%B1%BE%C6%DA%CF%FA%CA%DB%B2%BB%B6%AF%B2%FA%B5%C4%CF%FA%CA%DB%B6%EE&qid=8f60306e000c7940&p1=11
会计宝

孙老师2022-07-11 09:51

看看这个文档里面的第四张图片

2022-07-11 10:03匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 10:11

按照实际的填写吧 系统会自动判断

2022-07-11 10:11匿名提问

这样的选择确定合适着吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 10:13

超过免税额度了吧

2022-07-11 10:15匿名提问

多少就超了,没有全免吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 10:17

小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

2022-07-11 10:24匿名提问

不是说3%的全免吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 10:30

不动产销售适用5%征收率,这个是有金额限制的,没有全免
会计宝

孙老师2022-07-11 10:30

现在是每月15万最高
会计宝

孙老师2022-07-11 10:30

前面的步骤选错了,会影响后面的提示

2022-07-11 10:34匿名提问

实际销售的没有不动产的,可以重新改吗
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 10:35

建议重新申报一下
会计宝

孙老师2022-07-11 10:35

那个窗口选“否”,别选"是"了

2022-07-11 10:37匿名提问

好的,老师,我试一下
会计宝

2022-07-11 10:41匿名提问

老师,重新申报还是一样的
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 10:51

是按照我刚刚发你的流程操作的吗

2022-07-11 11:10匿名提问

操作了,还是一样
会计宝

2022-07-11 11:45匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-11 11:14匿名提问

老师,你看我填的合适吗,不会是填错了吧
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 11:20

免税销售额,应该填在第10行

2022-07-11 11:09匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-11 11:29匿名提问

这样吗,老师
会计宝

2022-07-11 11:25匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-11 11:08匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 11:45

系统还是默认你存在不动产销售
会计宝

孙老师2022-07-11 11:46

免税销售额的地方是正确的

2022-07-11 11:46匿名提问

那这个样子的要怎么办
会计宝

2022-07-11 11:59匿名提问

会计宝
会计宝

2022-07-11 11:48匿名提问

这个是系统自己填的,在货物及劳务上有数字
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 11:50

后面的明细表里面,销售不动产你填了数据吗 或者当月开具了销售不动产的发票吗

2022-07-11 11:51匿名提问

没有填
会计宝

2022-07-11 11:52匿名提问

开的发票上税率栏全部显示是免税
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 11:53

一般不会出现这种情况 建议致电电子税务局客服问一下

2022-07-11 11:56匿名提问

好的,老师,谢谢你
会计宝
会计宝

孙老师2022-07-11 11:57

不客气
孙老师

孙老师2022-07-11 11:58

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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