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这个数字怎么来的啊？我用销项减去进项，已知销项：661686.58，进项588993.79然后乘7%，是城建附加，但是数字不一样啊？

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2022/7/26 14:32:14

这个数字怎么来的啊？我用销项减去进项，已知销项：661686.58，进项588993.79然后乘7%，是城建附加，但是数字不一样啊？

你看下他本期未交增值税的金额，另外你们是不是小微企业，城建税有没有享受六税两费减半征收

因为我按照城建7% 5% 倒着算都算不出来他这个金额你也可以登录电子税务局看看他当期税款如何申报的就可以看到了

小微企业是什么意思。我们是一般纳税人

小微企业六税两费减半啊

是不是看6月未交增值税可是，是平的

你7月缴纳了6月肯定就平了啊

这个计算和未见增值税有什么关系吗？公式是不是，销项减去进项，乘7%

6月底不应该是平的应该dai方有金额

你销项-进项是转到转出未交增值税转出未交增值税在转到为未交增值税

老师。请问这个跟未见增值税有什么关系吗？

发了啊

噢噢噢

那这个计算公式是什么呀！

销项减去进项减去上月留底？乘7%

你这才9000多更加不对了你直接登录电子税务局查看吧城建税的计税依据就是应交增值税

你有留底你怎么不说呢留底也要减掉

所以我问你你最后应交增值税是多少按照那个*7%

我不知道留底怎么看

留底在哪里看啊

明细账能看吗？

你直接把6月份所属期的申报表拿出来一目了然

可以看啊有的同学直接放在进项里面有的同学将留底转到转出未交增值税

那公式是不是变成了销项减去进项减去未交增值税（也就是留底）然后乘7%

老师你看看

不是的你把申报调出来我看下就知道了

可是我们是比如6月计提6月的。那申报表也没有6月的数据哇

申报表上有本期销项本期进项本期留底附表Z14有城建教育附加等怎么来了直接就能看见也能看出来他计提的对不对

这个能看出那？

电子税务局申报表同学

噢噢噢好的好的

那个表打开来看一眼就一目了然了

好的，老师你等一下

这个嘛？

对啊

你没看到么城建税5088.5 减半征收2544.25

最前面的增值税应该是72692.79

这个会计分录城建税做错了

这咋看的啊？那那个分录城建附加是2398.74

72692.79*7%*50%=2544.25

分录不对啊会计做得凭证不对

借：税金及附加 4361.57 dai：应交税费-城建税2544.25 应交税费-教育费附加-1090.39 应交税费-地方教育附加726.93

老师你看我们会计写的那个金额是错的吗？

申报表就在这里看不出来么？

你看教育费附加还有地方教育附加他只写了一个

你可以问她分录怎么做得跟本月申报缴费的金额对不上啊

那应该是

好的你跟他确认下

这样对不对

可以

印花税计税依据哪里来的啊

开票金额或者合同签订额不知道你们申报用的哪一种

2114219是不是你们本月开票金额

就是主营业务收入加其他业务收入对吧6月份的还是1-6月份的合计

这个是季度报

你们申报表好像不是季度你看下申报期间写的6月1号-6月30日你们应该是按月申报印花税

噢噢噢，那就是我看看是不是6月主营业务收入加其他业务收入对吧

如果你们确实按照季度申报那就是会计期间弄错了要勾选4月1号-6月30日所属期计税依据应该是4-6月份开票合计金额

是不是开票金额和合同签订金额可以随便选择一个作为印花税申报依据

你看看4-6月收入是合计加起来是211万还是单独6月就211万就可以看出来了

噢噢噢。我算了都不是

那就是合同金额对啊？

那就是估计按照合同签订额

那是不是比如还要做个 excle 记录合同金额每个月这样加起来？

那个计税依据是系统出来的还是自己算出来的啊！

一般公司都有印花税台账的你自己要做一个自己手动填

好的明白

谢谢老师啦

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2022-07-26 14:32而止

这个数字怎么来的啊？我用销项减去进项，已知销项：661686.58，进项588993.79然后乘7%，是城建附加，但是数字不一样啊？

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2022-07-26 14:14而止

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秦枫老师2022-07-26 14:34

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会计宝

秦枫老师2022-07-26 14:37

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