增值税结转分录

原标题:这个9285.63怎么来的呀

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2022/8/3 16:57:05

这个9285.63怎么来的呀

公司是一年到年底时结转一次增值税么,你可以点开分录看一下。

是应交税费-应交增值税科目下各明细科目结转过去的

92850分录好像是借

应交税费进项税额转出dai未交增值税

不对 我写错了 应该是借,应交税费,转出未交增值税,dai应交税费未交增值税

那个92850的分录是这样的

9285.83的分录

那这个数字为啥跟应交税费应交增值税有关?

92850是哪个

你是哪里不明白

9285.63

打错了 是上面图片这个数字

你是不明白哪里,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税

那这个数字就是要去转出未交增值税明细账里看?

我就是不知道这个数字要去哪个科目明细账里看

是的,你要看转出未交增值税明细账,因为到年底,应交税费-应交增值税期末余额一般为0

好的

懂啦

嗯嗯

9285.63

你看一下

这咋来的 我打开未交增值税明细了

销项税额-进项-已交税金-减免税款

你是什么行业,建筑行业么

还是商贸行业

你可以学习一下这个课程,一般纳税人的整个账务处理。

商贸

销项减去进项减去减免减去已交

这个是算应交增值税么?

是的

那应交增值税=销项减去进项减去留底减去减免

再减去已交?

我这个公式对不对?

这个是结转的分录

你们是建筑公司么?这个已交税金是预缴的还是每月缴纳的增值税

年底结转的话,你的公式是对的

噢噢噢,那平常算增值税公式是什么?

就是算这个月要交多少增值税?

销项减去进项减去留底那?

销项减去进项减去留底

好的

嗯嗯

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2022-08-03 16:57而止

这个9285.63怎么来的呀
会计宝

2022-08-03 16:05而止

会计宝
会计宝
会计宝

patience2022-08-03 16:59

公司是一年到年底时结转一次增值税么,你可以点开分录看一下。
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会计宝

patience2022-08-03 17:00

是应交税费-应交增值税科目下各明细科目结转过去的

2022-08-03 19:52而止

92850分录好像是借
会计宝

2022-08-03 19:52而止

应交税费进项税额转出dai未交增值税
会计宝

2022-08-03 19:53而止

不对 我写错了 应该是借,应交税费,转出未交增值税,dai应交税费未交增值税
会计宝

2022-08-03 19:53而止

那个92850的分录是这样的
会计宝

2022-08-03 19:53而止

9285.83的分录
会计宝

2022-08-03 19:54而止

那这个数字为啥跟应交税费应交增值税有关?
会计宝
会计宝

patience2022-08-04 08:40

92850是哪个
会计宝

patience2022-08-04 08:53

你是哪里不明白

2022-08-04 09:38而止

9285.63
会计宝

2022-08-04 09:38而止

打错了 是上面图片这个数字
会计宝
会计宝

patience2022-08-04 09:45

你是不明白哪里,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税

2022-08-04 09:49而止

那这个数字就是要去转出未交增值税明细账里看?
会计宝

2022-08-04 09:49而止

我就是不知道这个数字要去哪个科目明细账里看
会计宝
会计宝

patience2022-08-04 09:55

是的,你要看转出未交增值税明细账,因为到年底,应交税费-应交增值税期末余额一般为0

2022-08-04 10:05而止

好的
会计宝

2022-08-04 10:05而止

懂啦
会计宝
会计宝

patience2022-08-04 10:08

嗯嗯

2022-08-04 13:14而止

会计宝
会计宝

2022-08-04 13:24而止

9285.63
会计宝

2022-08-04 13:24而止

你看一下
会计宝

2022-08-04 13:45而止

会计宝
会计宝

2022-08-04 13:25而止

这咋来的 我打开未交增值税明细了
会计宝
会计宝

patience2022-08-04 14:05

销项税额-进项-已交税金-减免税款
会计宝

patience2022-08-04 14:05

你是什么行业,建筑行业么
会计宝

patience2022-08-04 14:06

还是商贸行业
会计宝

patience2022-08-04 14:09

你可以学习一下这个课程,一般纳税人的整个账务处理。

2022-08-04 15:47而止

商贸
会计宝

2022-08-04 15:47而止

销项减去进项减去减免减去已交
会计宝

2022-08-04 15:47而止

这个是算应交增值税么?
会计宝
会计宝

patience2022-08-04 15:51

是的

2022-08-04 18:44而止

那应交增值税=销项减去进项减去留底减去减免
会计宝

2022-08-04 18:44而止

再减去已交?
会计宝

2022-08-04 18:44而止

我这个公式对不对?
会计宝
会计宝

patience2022-08-04 19:31

这个是结转的分录
会计宝

patience2022-08-04 19:32

你们是建筑公司么?这个已交税金是预缴的还是每月缴纳的增值税
会计宝

patience2022-08-04 19:33

年底结转的话,你的公式是对的

2022-08-04 20:54而止

噢噢噢,那平常算增值税公式是什么?
会计宝

2022-08-04 20:54而止

就是算这个月要交多少增值税?
会计宝

2022-08-04 20:54而止

销项减去进项减去留底那?
会计宝
会计宝

patience2022-08-04 21:47

销项减去进项减去留底

2022-08-05 08:05而止

好的
会计宝
会计宝

patience2022-08-05 08:35

嗯嗯
patience

patience2022-08-05 08:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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