企业不动产账载折旧大于税收折旧，这要怎么改

原标题：老师，企业不动产账载折旧大于税收折旧，这要怎么改

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2022/9/27 10:35:42

老师，企业不动产账载折旧大于税收折旧，这要怎么改

这个可以不用调账，在汇算清缴是纳税调增即可

这个怎么改

如果你要把账载折旧调整成和税收折旧口径一致，可以原路冲减多计提的折旧

老师，有点不太明白

你现在是账面计提的折旧大于税法认可的折旧吗？

账对

对

其实这个不用调账，你们汇算清缴的时候调整利润就好

还有一种方法就是，如果要和税法口径保持一致，你可以把多计提的折旧原路红冲。

这样就和税法折旧口径一致了

怎么个冲回和税收折旧口径一致？

比如你之前折旧计入管理费用，借：管理费用（红字） dai：累计折旧（红字）

调整完之后，以后的折旧就按照税法口径来计提

我可以这样理解吗？老师您的意思冲红之后，那我报折旧这个表所有数据不都一样喽

是的

是这样吗

你是在做汇算清缴申报吗？

更正

更正这个

表

是因为折旧不一致更正吗？

是因为企业不动产账载折旧大于税收折旧

那你把数据调整成正确的即可，不用调账

但是我不知道怎么调了

原先就是按照20年折旧的

一个月计提一点，现在这样提示，我有点不太会改了

你们账上实际数是多少？

实际折旧就是126668.15，总的固定资产是6081030.02

税法认可的折旧是多少呢

这个不懂，这是提示说

是因为企业不动产账载折旧大于税收折旧

你发的截图折旧多填了

把金额改为126668.15

税收折旧也应该是这个数

你填的数据表示把不动产折旧全部计提了

这样吗

资产原值不用改

资产计税基础也不用改

本年折旧填写本年计提的折旧，累计折旧填写该不动产截止到2021年末计提的所有折旧金额

原值和计税基础填600多万那个数据

那这样就是我之前报的那样

你的折旧金额不是改了吗

你们的这个资产是从2021年才开始计提折旧的吗？

是的

21年7月份开始

税收折旧该为126668.15

税收累计折旧哪里也改为126668.15

对了

好，那我先提交看看

嗯嗯

谢谢老师

不客气哈

你找到提示的表格行次，截图给我看看

你把整个表格截完整呢，我要看看表头

老师，我截不了长图

你发的申报不成功的截图提示的那两个数据不是相等的吗

是的

那为什么申报不通过呢

A105000的32行税收金额和A105080第41行第5列金额不一致吗？

一样的，我重新弄一下，我全部表重新提交一遍，应该可以了

好的

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2022-09-27 10:35匿名提问

老师，企业不动产账载折旧大于税收折旧，这要怎么改

2022-09-27 10:26匿名提问

许老师2022-09-27 10:38

这个可以不用调账，在汇算清缴是纳税调增即可

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2022-09-27 10:39匿名提问

这个怎么改

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