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就是本来东西卖100 ，打算给客户卖90 不给对方开票，那我这个怎么处理？

原标题：就是本来东西卖100 ，打算给客户卖90 不给对方开票，那我这个怎么处理？

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2022/11/30 19:00:23

就是本来东西卖100 ，打算给客户卖90 不给对方开票，那我这个怎么处理？

作为无票收入处理

啥意思？申报的时候？

未开票处理？

那我做账呢。咋做分录。不用做？

未开票增值税申报的时候填在未开票收入那里

账务处理和开票一样的

借：银行存款等科目 dai：主营业务收入

如果是一般纳税人，dai方还要加上销项税额

主营业务收入？是含税吗？

噢噢噢懂了

嗯嗯

那我就是不想开票啊申报这个未开票不也等于开票了吗？

也是扣13个点？

你们是一般纳税人13%税率吗？

对

那我假如未开票收入申报也是扣我13个点？

如果你们不开票，不申报，税务局查到后果很严重的

是的

你的意思是就是我收款了就一定要开票。

不开票就要未开票申报？

正常来讲，只要公司业务发生了就要开票（对方不需要发票的除外）

不开票增值税申报按照未开票收入填列

假如对方不需要那我就要做未开票处理？

是的

那我咋记啊就是对方不要票我要申报这个金额

一个月也记不住啊

分录能看出来吗？明细账啥的

确认未开票收入

你可以在摘要里面写清楚

噢噢噢看摘要然后月末统计一下？

那我可以不这么处理吗？比如对私走支付宝啊加微信付款啊现金啊

不申报

是的，可以这样，你也可以在excel上登记一下

这样做有风险

噢噢噢好的谢谢老师就是对私金额也不要太过分就行是啊

税务局一般轻易也不查账吧

或者有没有这种情况，我们收到款了，但是没有进项，开不出来，然后就打算缓2个月开，那我这个还要未开票收入吗？

反正你这样操作有风险，你自己衡量一下

税务局查到不仅要补缴税款，还有滞纳金和罚款

噢噢噢那我下面说的那种情况呢

咋处理啊

可以像你说的那样处理，但是风险你要自己衡量一下

对方对公呢转账的咋办？我这个月开不出来，下个月开，那我还要未开票申报吗？

我已经说得很明白了，实际发生了业务，正规来讲就该开票缴纳增值税

至于你要按照不正规的方法来，那么就需要承担风险

对呀我是开的但是要等一个月进项来了才开

我是开的

不是不开我是等进项来了开但是对方先给钱了

那你可以作为预收款处理

延迟纳税被发现一样会被处罚

噢噢噢好的谢谢老师作为预收款那就不要申报未开票收入了吧

是的

好的

嗯嗯

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许老师2022-11-30 19:00

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