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小额，餐饮，我主要是内账，有报税会计，员工不缴纳五险一金，不签合同，现在基本是走私账开发票（这个月转全电了这样是不是要更严谨些了）我想知道我们这个情况税怎么计算的，要缴纳哪些，员工工资都查超过五千了

原标题：税务问题

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2022/12/17 10:23:05

税务问题

请问是什么问题

小额，餐饮，我主要是内账，有报税会计，员工不缴纳五险一金，不签合同，现在基本是走私账开发票（这个月转全电了这样是不是要更严谨些了）我想知道我们这个情况税怎么计算的，要缴纳哪些，员工工资都查超过五千了

我们成本票少了，都是小商贩

小规模纳税人今年开普通发票免增值税

企业所得税

个人所得税呢

是个体户企业一般只涉及经营所得个税和员工个税

是企业就涉及员工个税和企业所得税

后者是怎么算的呢

收入-成本费用（有票的可以扣除的才能算）=应纳税所得额 应纳税所得额×企业所得税税率=应交企业所得税

你自己登录单位的电子税务局看下申报表就知道了

收入和成本发票同等的话就不用交企业所得税税咯？那个税如果工资没有从公账走，都是现金发放呢？

收入这里是走公账收入还是公私一起，还是开票金额收入

对。工资没有走公账私账不申报就不会产生个税

但是存在税务风险

一般是开票收入+自己申报的未开票收入

开票收入几十万，公账没有流水这种也正常吧，我们报税会计让我都走私账因为没有成本票的因素。这种也可以？

不正常

开票不入账不申报收入都能监测到的

最好就是开票入公账收入，不开票可以收私账这样子。让我全部走私账这种风险大对吗

对

她需要我提供公账流水和发票金额，所以是要公账收入和发票金额一起对比吗

对

如果双方金额不一致呢？对比的原因是什么呢

核对一致，看有没有走了公账没开票，或者开了票没有走公账的

不一致怎么处理呢

很简单调成一致啊

直接调整上报数字咯？因为也有存在现金收款开票的一部分，所以还是以开票金额来交税？可以这样理解吗

公账收入比开票金额大，或者小都算正常吧

现金收款开票本来就是属于流水的一部分

收入和开票一致记账报税

有一个问题没明白，不一致怎么查呢，发票也没备注现金或银行啊

发票金额=现金+银行存款金额

报税就是按开票金额了，里面包含了这两种，那对比对公看肯定会有出入呢，所以这里没明白为什么还要看对公收入流水

两者是相互佐证的关系

入账的依据

开了票有流水入账就借记银行存款/库存现金，开了票没收到款就记应收账款

收款，开发票现金收银行没区分这种可以吗，客户不一定都要开票的。

还是需要备注分开

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自己做个电子表备注好就行，发票上不用备注这些

之前没备注影响大吗

能对的上账就行

我上次也提问了另外一个老师说开票不需要每笔对的上，我混乱了，关于这个税和账务处理方式我怎么可以跟老师您一对一交流呢

规范的都要对上的，对不上岂不是乱账了，不知道哪一笔是收款还是没收款（或者是进的内账还是外账。）

一对一交流可以发起问题的时候指定你想找的老师，也可办理平台的vip月卡之类，能指定老师回答

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开票金额大于银行收入调呢

发票（帮老板朋友代开未走流水账）这属于需开对吧，因为是合伙，股东之一挂账太多，个人与朋友账挂着但实际未收款并开票了。怎么处理

我想知道这个税务这块怎么处理，然后我做账是以实际收入做的不是开票金额，然后我们有报税会计，我开好票整理给她操作的。小白所以不太懂她怎么操作所得税合个人税的。我们没有五险一金没有合同。这个税怎么弄平呢

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2022-12-17 10:23匿名提问

税务问题
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 10:23

请问是什么问题
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2022-12-17 10:28匿名提问

小额，餐饮，我主要是内账，有报税会计，员工不缴纳五险一金，不签合同，现在基本是走私账开发票（这个月转全电了这样是不是要更严谨些了）我想知道我们这个情况税怎么计算的，要缴纳哪些，员工工资都查超过五千了
会计宝

2022-12-17 10:30匿名提问

我们成本票少了，都是小商贩
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 10:31

小规模纳税人今年开普通发票免增值税

2022-12-17 10:31匿名提问

企业所得税
会计宝

2022-12-17 10:31匿名提问

个人所得税呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 10:31

是个体户企业一般只涉及经营所得个税和员工个税
会计宝

甘老师2022-12-17 10:32

是企业就涉及员工个税和企业所得税

2022-12-17 10:32匿名提问

后者是怎么算的呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 10:33

收入-成本费用（有票的可以扣除的才能算）=应纳税所得额 应纳税所得额×企业所得税税率=应交企业所得税
会计宝

甘老师2022-12-17 10:33

你自己登录单位的电子税务局看下申报表就知道了

2022-12-17 10:36匿名提问

收入和成本发票同等的话就不用交企业所得税税咯？那个税如果工资没有从公账走，都是现金发放呢？
会计宝

2022-12-17 10:37匿名提问

收入这里是走公账收入还是公私一起，还是开票金额收入
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 10:37

对。工资没有走公账私账不申报就不会产生个税
会计宝

甘老师2022-12-17 10:37

但是存在税务风险
会计宝

甘老师2022-12-17 10:38

一般是开票收入+自己申报的未开票收入

2022-12-17 10:41匿名提问

开票收入几十万，公账没有流水这种也正常吧，我们报税会计让我都走私账因为没有成本票的因素。这种也可以？
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 10:44

不正常
会计宝

甘老师2022-12-17 10:44

开票不入账不申报收入都能监测到的

2022-12-17 10:45匿名提问

最好就是开票入公账收入，不开票可以收私账这样子。让我全部走私账这种风险大对吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 10:46

对

2022-12-17 10:47匿名提问

她需要我提供公账流水和发票金额，所以是要公账收入和发票金额一起对比吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 10:51

对

2022-12-17 10:58匿名提问

如果双方金额不一致呢？对比的原因是什么呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 11:23

核对一致，看有没有走了公账没开票，或者开了票没有走公账的

2022-12-17 11:25匿名提问

不一致怎么处理呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 11:26

很简单调成一致啊

2022-12-17 11:28匿名提问

直接调整上报数字咯？因为也有存在现金收款开票的一部分，所以还是以开票金额来交税？可以这样理解吗
会计宝

2022-12-17 11:29匿名提问

公账收入比开票金额大，或者小都算正常吧
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 11:32

现金收款开票本来就是属于流水的一部分
会计宝

甘老师2022-12-17 11:32

收入和开票一致记账报税

2022-12-17 16:38匿名提问

有一个问题没明白，不一致怎么查呢，发票也没备注现金或银行啊
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 16:38

发票金额=现金+银行存款金额

2022-12-17 16:41匿名提问

报税就是按开票金额了，里面包含了这两种，那对比对公看肯定会有出入呢，所以这里没明白为什么还要看对公收入流水
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 16:41

两者是相互佐证的关系
会计宝

甘老师2022-12-17 16:41

入账的依据
会计宝

甘老师2022-12-17 16:42

开了票有流水入账就借记银行存款/库存现金，开了票没收到款就记应收账款

2022-12-17 16:46匿名提问

收款，开发票现金收银行没区分这种可以吗，客户不一定都要开票的。
会计宝

2022-12-17 16:46匿名提问

还是需要备注分开
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 16:46

自己做好备注对好账就行，这些都是很基础的东西

2022-12-17 16:50匿名提问

我有一个发票外的问题怎么另外付费提问。
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 16:50

重新发起一个新提问就可以了的

2022-12-17 16:51匿名提问

那不是又换老师了
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 16:53

有可能，随机的呢

2022-12-17 16:55匿名提问

老师，最后宇一个问题，销项发票开出去的，我没有分开现金（法人私户）或银行存款会有影响吗？然后后面是不是要每一笔备注现金或银行或代开这样子。
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 16:57

自己做个电子表备注好就行，发票上不用备注这些

2022-12-17 16:58匿名提问

之前没备注影响大吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 16:58

能对的上账就行

2022-12-17 17:10匿名提问

我上次也提问了另外一个老师说开票不需要每笔对的上，我混乱了，关于这个税和账务处理方式我怎么可以跟老师您一对一交流呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 17:12

规范的都要对上的，对不上岂不是乱账了，不知道哪一笔是收款还是没收款（或者是进的内账还是外账。）
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甘老师2022-12-17 17:13

一对一交流可以发起问题的时候指定你想找的老师，也可办理平台的vip月卡之类，能指定老师回答
会计宝

甘老师2022-12-17 17:13

具体你可以在首页咨询一下客服老师办理

2022-12-17 17:41匿名提问

老师，我充了会员
会计宝

2022-12-17 17:43匿名提问

开票金额大于银行收入调呢
会计宝

2022-12-17 17:52匿名提问

发票（帮老板朋友代开未走流水账）这属于需开对吧，因为是合伙，股东之一挂账太多，个人与朋友账挂着但实际未收款并开票了。怎么处理
会计宝

2022-12-17 17:57匿名提问

我想知道这个税务这块怎么处理，然后我做账是以实际收入做的不是开票金额，然后我们有报税会计，我开好票整理给她操作的。小白所以不太懂她怎么操作所得税合个人税的。我们没有五险一金没有合同。这个税怎么弄平呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 17:58

你好，新的问题麻烦你重新发起提问哦
会计宝

甘老师2022-12-17 17:58

刚才你都说是最后一个问题了😂

2022-12-17 17:59匿名提问

我充vip了啊
会计宝

2022-12-17 17:59匿名提问

说可以指定老师提问
会计宝

2022-12-17 17:59匿名提问

就是觉得您回答很清楚专业不想换老师了充值了
会计宝
会计宝

甘老师2022-12-17 18:02

但是平台是一个问题一解决的呢，你请教一下客服老师，她会教你指定老师提问
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甘老师2022-12-17 18:03

你新发起提问我看到了
甘老师

甘老师2022-12-17 18:04

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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