2022/12/17 10:23:05
税务问题
请问是什么问题
小额,餐饮,我主要是内账,有报税会计,员工不缴纳五险一金,不签合同,现在基本是走私账开发票(这个月转全电了这样是不是要更严谨些了)我想知道我们这个情况税怎么计算的,要缴纳哪些,员工工资都查超过五千了
我们成本票少了,都是小商贩
小规模纳税人今年开普通发票免增值税
企业所得税
个人所得税呢
是个体户企业一般只涉及经营所得个税和员工个税
是企业就涉及员工个税和企业所得税
后者是怎么算的呢
收入-成本费用(有票的可以扣除的才能算)=应纳税所得额
应纳税所得额×企业所得税税率=应交企业所得税
你自己登录单位的电子税务局看下申报表就知道了
收入和成本发票同等的话就不用交企业所得税税咯?那个税如果工资没有从公账走,都是现金发放呢?
收入这里是走公账收入还是公私一起,还是开票金额收入
对。工资没有走公账私账不申报就不会产生个税
但是存在税务风险
一般是开票收入+自己申报的未开票收入
开票收入几十万,公账没有流水这种也正常吧,我们报税会计让我都走私账因为没有成本票的因素。这种也可以?
不正常
开票不入账不申报收入都能监测到的
最好就是开票入公账收入,不开票可以收私账这样子。让我全部走私账这种风险大对吗
对
她需要我提供公账流水和发票金额,所以是要公账收入和发票金额一起对比吗
对
如果双方金额不一致呢?对比的原因是什么呢
核对一致,看有没有走了公账没开票,或者开了票没有走公账的
不一致怎么处理呢
很简单调成一致啊
直接调整上报数字咯?因为也有存在现金收款开票的一部分,所以还是以开票金额来交税?可以这样理解吗
公账收入比开票金额大,或者小都算正常吧
现金收款开票本来就是属于流水的一部分
收入和开票一致记账报税
有一个问题没明白,不一致怎么查呢,发票也没备注现金或银行啊
发票金额=现金+银行存款金额
报税就是按开票金额了,里面包含了这两种,那对比对公看肯定会有出入呢,所以这里没明白为什么还要看对公收入流水
两者是相互佐证的关系
入账的依据
开了票有流水入账就借记银行存款/库存现金,开了票没收到款就记应收账款
收款,开发票现金收银行没区分这种可以吗,客户不一定都要开票的。
还是需要备注分开
自己做好备注对好账就行,这些都是很基础的东西
我有一个发票外的问题怎么另外付费提问。
重新发起一个新提问就可以了的
那不是又换老师了
有可能,随机的呢
老师,最后宇一个问题,销项发票开出去的,我没有分开现金(法人私户)或银行存款会有影响吗?然后后面是不是要每一笔备注现金或银行或代开这样子。
自己做个电子表备注好就行,发票上不用备注这些
之前没备注影响大吗
能对的上账就行
我上次也提问了另外一个老师说开票不需要每笔对的上,我混乱了,关于这个税和账务处理方式我怎么可以跟老师您一对一交流呢
规范的都要对上的,对不上岂不是乱账了,不知道哪一笔是收款还是没收款(或者是进的内账还是外账。)
一对一交流可以发起问题的时候指定你想找的老师,也可办理平台的vip月卡之类,能指定老师回答
具体你可以在首页咨询一下客服老师办理
老师,我充了会员
开票金额大于银行收入调呢
发票(帮老板朋友代开未走流水账)这属于需开对吧,因为是合伙,股东之一挂账太多,个人与朋友账挂着但实际未收款并开票了。怎么处理
我想知道这个税务这块怎么处理,然后我做账是以实际收入做的不是开票金额,然后我们有报税会计,我开好票整理给她操作的。小白所以不太懂她怎么操作所得税合个人税的。我们没有五险一金没有合同。这个税怎么弄平呢
你好,新的问题麻烦你重新发起提问哦
刚才你都说是最后一个问题了😂
我充vip了啊
说可以指定老师提问
就是觉得您回答很清楚专业不想换老师了充值了
但是平台是一个问题一解决的呢,你请教一下客服老师,她会教你指定老师提问
你新发起提问我看到了