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请问职工薪酬支出及纳税明细表怎么天呀

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2023/2/13 21:44:48

请问职工薪酬支出及纳税明细表怎么天呀

发不出去呢？

老师，是你回答的解析发不过来吗？

(1)第1列'账载金额':填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额. (2)第2列'实际发生额':分析填报纳税人'应付职工薪酬'会计科目借方发生。额(实际发放的工资薪金). (3)第5列'税收金额':填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额,按照第1列和第2列分析填报. (4)第6列'纳税调整金额':填报第1-5列金额.

嗯 系统有点问题

现在好了

可以按行分析吗？

工资薪金支出':填报纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬及其会计核算、纳税调整等金额

股权激励一般没有

职工福利费支出':填报纳税人本年度发生的职工福利费及其会计核算、纳税调整等金额

各类基本社会保障性缴款':填报纳税人依照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为职工缴纳的基本社会保险费及其会计核算、纳税调整等金额

其实就是按照你们应付职工薪酬的二级明细科目分析填列，dai方是账载金额，借方是实际发生额和税收金额

好的，谢谢老师

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2023-02-13 21:44匿名提问

请问职工薪酬支出及纳税明细表怎么天呀
会计宝

2023-02-13 21:48匿名提问

会计宝
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孙老师2023-02-13 21:50

发不出去呢？
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2023-02-13 21:51匿名提问

老师，是你回答的解析发不过来吗？
会计宝
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孙老师2023-02-13 21:52

(1)第1列'账载金额':填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额. (2)第2列'实际发生额':分析填报纳税人'应付职工薪酬'会计科目借方发生。额(实际发放的工资薪金). (3)第5列'税收金额':填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额,按照第1列和第2列分析填报. (4)第6列'纳税调整金额':填报第1-5列金额.
会计宝

孙老师2023-02-13 21:52

嗯 系统有点问题
会计宝

孙老师2023-02-13 21:52

现在好了

2023-02-13 21:54匿名提问

可以按行分析吗？
会计宝
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孙老师2023-02-13 21:58

工资薪金支出':填报纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬及其会计核算、纳税调整等金额
会计宝

孙老师2023-02-13 21:58

股权激励一般没有
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孙老师2023-02-13 21:58

职工福利费支出':填报纳税人本年度发生的职工福利费及其会计核算、纳税调整等金额
会计宝

孙老师2023-02-13 21:59

各类基本社会保障性缴款':填报纳税人依照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为职工缴纳的基本社会保险费及其会计核算、纳税调整等金额
会计宝

孙老师2023-02-13 22:00

其实就是按照你们应付职工薪酬的二级明细科目分析填列，dai方是账载金额，借方是实际发生额和税收金额

2023-02-13 22:00匿名提问

好的，谢谢老师
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孙老师

孙老师2023-02-13 22:01

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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