请问一下帮客户代垫运费的分录怎么做？收客户运费的款已经做了分录

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2023/3/22 17:25:02

支付代垫运费：借：其他应收款，dai：银行存款；收回代垫运费：借：银行存款，dai：其他应收款。

但是运费我还没有支付给快递公司的

借：其他应收款-客户，dai：其他应付款-运输公司

但是我这边的运费月结的，统一记到费用科目的呢

如果记到其他应付款的话那这个科目就挂账了

你这是帮客户代垫运费，并不是企业发生的费用

那是要把代垫运费的款给挑出来，下个月再冲其他应付款，这样吗

你不是记到费用科目了吗？

2月的运费还没有记到费用科目

1月份红冲，然后按正确的分录写

是2月份开始帮客户代垫运费的

那就按刚开始发给你的分录写，不要记到费用类

那就是要把代垫运费单独挑出来做其他应付款是吧

好的

付给快递公司的就是借:其他应付款-运输公司，dai：银行存款

这样对吧，老师

去年已经做了财务费用-手续费的分录，今年二月份才收到手续费的发票，是不是要先把去年的分录给冲销掉？

付给快递公司的就是借:其他应付款-运输公司，dai：银行存款，对的

公司执行的是小企业会计准则，还是企业会计准则？

是新企业会计准则

通过“以前年度损益调整”科目来调整

冲销不可以吗

根据企业会计准则，涉及损益类的科目是需要通过“以前年度损益调整”的，小企业会计准则的话，是可以当期调整的

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2023-03-22 17:25匿名提问

请问一下帮客户代垫运费的分录怎么做？收客户运费的款已经做了分录

andy老师2023-03-22 17:32

支付代垫运费：借：其他应收款，dai：银行存款；收回代垫运费：借：银行存款，dai：其他应收款。

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2023-03-22 17:34匿名提问

但是运费我还没有支付给快递公司的

andy老师2023-03-22 17:41

借：其他应收款-客户，dai：其他应付款-运输公司

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