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报1-3月企税季报是需要先把3月账做完出报表吗？没出报表可不可以季报企税

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2023/4/6 23:43:51

报1-3月企税季报是需要先把3月账做完出报表吗？没出报表可不可以季报企税

是的，正常都是要把账做出来去申报

为啥以前给代理记账公司做账3月份账务都没做，但是也是15号前正常申报了财报企税什么的

账做出来会更准确，当然对于经验丰富的会计，根据当月开票金额，暂估一个成本和费用，先申报了，后面账做完了，再去更正都是可以的

像代理记账公司业务很多每个月15号之前或申报之前把账做出来，都会来不及，所以就成本费用先暂估一个数先把税报了，后面再更正

现在银行盾不在公司，打不了3月的回单，可以把3月的银行账放到4月一起做吗

先把税报了，后面再做账可以，但是最好每个月的账都按月做，不要并在一起

3月份开了含税30w普票 那我做账应该是借：应收 dai：主营业务收入 dai：增值税 是吗

是的

借应收账款 dai，主营业务收入 dai，应交税费应交增值税销项税额

但是电子税局按照3%的点计算 我实际开1%的票 这个差额如何转呢

你季度有超过30万了吗？

没有 价税合计30w

季度开普票没有超过30万，都是免税的

你只要把不含税的金额填在该填的你那一栏就好了

那这个表上免税额是8910.89，我实际免税额是2970.3这个差额需要在做账的时候调整吗

无需调整

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tammy老师财务主管答疑老师
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2023-04-06 23:43匿名提问

报1-3月企税季报是需要先把3月账做完出报表吗？没出报表可不可以季报企税
会计宝
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tammy老师2023-04-06 23:47

是的，正常都是要把账做出来去申报
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2023-04-06 23:49匿名提问

为啥以前给代理记账公司做账3月份账务都没做，但是也是15号前正常申报了财报企税什么的
会计宝
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tammy老师2023-04-06 23:55

账做出来会更准确，当然对于经验丰富的会计，根据当月开票金额，暂估一个成本和费用，先申报了，后面账做完了，再去更正都是可以的
会计宝

tammy老师2023-04-06 23:58

像代理记账公司业务很多每个月15号之前或申报之前把账做出来，都会来不及，所以就成本费用先暂估一个数先把税报了，后面再更正

2023-04-07 00:01匿名提问

现在银行盾不在公司，打不了3月的回单，可以把3月的银行账放到4月一起做吗
会计宝
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tammy老师2023-04-07 00:03

先把税报了，后面再做账可以，但是最好每个月的账都按月做，不要并在一起

2023-04-07 11:40匿名提问

3月份开了含税30w普票 那我做账应该是借：应收 dai：主营业务收入 dai：增值税 是吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-04-07 11:42

是的
会计宝

tammy老师2023-04-07 11:43

借应收账款 dai，主营业务收入 dai，应交税费应交增值税销项税额

2023-04-07 11:44匿名提问

但是电子税局按照3%的点计算 我实际开1%的票 这个差额如何转呢
会计宝
会计宝

tammy老师2023-04-07 11:45

你季度有超过30万了吗？

2023-04-07 11:46匿名提问

没有 价税合计30w
会计宝
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tammy老师2023-04-07 11:46

季度开普票没有超过30万，都是免税的
会计宝

tammy老师2023-04-07 11:46

你只要把不含税的金额填在该填的你那一栏就好了

2023-04-07 11:56匿名提问

会计宝
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2023-04-07 11:49匿名提问

那这个表上免税额是8910.89，我实际免税额是2970.3这个差额需要在做账的时候调整吗
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tammy老师2023-04-07 12:33

无需调整
tammy老师

tammy老师2023-04-07 12:34

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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