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请问这样回答有问题嘛
2023/7/11 17:42:11
请问这样回答有问题嘛
个人申报时，收入额是填税前工资，也就是应发工资
请问这样回答有问题嘛，有问题
我也不知道有没有问题，老师这个问题可以说的详细点嘛
你这个风险点是所得税汇算清缴还是什么
就这个，我也不太清楚是所得税还是个税
专管员直接甩来的图片
那你需要解释为什么所得税工资薪金支出与个税系统里的收入额有差异
是的
如果按你上面的说法发的话，你的个税申报又有问题了
你可以问一下专管员，风险疑点是22年的所得税汇算清缴么
个税申报的就是应发工资，应发工资不是包含员工个人承担的五险一金和个税嘛
他跟我说是黄色图片是2021和20222年的，白色图片是2021年的，没说具体是不是汇算清缴的问题
如果按你说的，如果个税申报是按应发工资申报的，那账上的工资薪金支出应该跟个税收入额是一致的呀，现在风险疑点是不一致。
那就根据实际账务处理和税费申报自查
看21年和22年的
这是工资表
这是个税申报表
这是当月的账
您看下问题在哪
你看账上计提的工资薪金跟个税系统里的不一致
这三个数相加=104,975，跟个税系统是一致的
91166.08是实发工资，您看下工资右下角
所以我怎么解释呀
你看一下所得税汇算清缴申报表，工资支出那一张表，在填工资薪金跟社会保障时，是不是根据应付职工薪酬明细科目填报的
这三个数据应该有问题，你再好好看一下分录
建议以后计提工资和社保分开计提，你看之前一起计提数据都容易弄错弄混。
这三个数据跟工资表一模一样
但是你的应付职工薪酬-应付职工工资金额不对啊
因为我的应付职工薪酬—应付职工工资是实际发放的工资
那你看一下你所得税汇算清缴申报表，工资支出那一张表，工资薪金跟社会保障是怎么填的，填的那个数据
工资薪金支出填写的是应付职工薪酬—应付职工工资+应交税费—应交个人所得税 各类基本社会保障性缴款填写的是应付职工薪酬—应付社会保险费+其他应付款—五险一金（个人部分） 住房公积金填写的是应付职工薪酬—应付住房公积金+其他应付款—五险一金（个人部分）
这个各类社会保障性缴款和住房公积金，到底是填写单位部分还是个人部分，还是单位个人的合计数
这个各类社会保障性缴款和住房公积金，到底是填写单位部分还是个人部分，还是单位个人的合计数，公司部分
工资薪金支出填写的是应付职工薪酬—应付职工工资+应交税费—应交个人所得税 各类基本社会保障性缴款填写的是应付职工薪酬—应付社会保险费+其他应付款—五险一金（个人部分） 住房公积金填写的是应付职工薪酬—应付住房公积金+其他应付款—五险一金（个人部分），没算上个人承担的社保部分
上面一句发错了
工资薪金支出填写的是应付职工薪酬—应付职工工资+应交税费—应交个人所得税，没算个人社保部分
各类基本社会保障性缴款和住房公积金都只填写公司部分？
工资薪金支出填写的是应付职工薪酬—应付职工工资+应交税费—应交个人所得税+其他应付款—五险一金（个人部分）+其他应付款—五险一金（个人部分） 各类基本社会保障性缴款填写的是应付职工薪酬—应付社会保险费 住房公积金填写的是应付职工薪酬—应付住房公积金
这样吗
各类基本社会保障性缴款和住房公积金都只填写公司部分？是的
因为我的应付职工薪酬—应付职工工资是实际发放的工资，工资薪金支出填写的是应付职工薪酬—应付职工工资+应交税费—应交个人所得税+其他应付款—五险一金（个人部分）+其他应付款—五险一金（个人部分）
那根据现在这个情况，情况说明我怎么写呢
如果是汇算清缴申报表填写有误的话，建议去更正申报表
您帮忙看下，这样行吗
你好，风险解释要根据公司的实际情况去解释。
如果是申报表有误的去更正申报表
这就是实际情况
如果申报表没误的话，就根据实际情况解释差异造成的原因。
汇算清缴职职工支出那张表里面的工资薪金那一栏要跟个税收入分毫不差是吗
一般是一样的
然后他这个各类基本社会保障性缴款数据差异，这个差异是汇算清缴报表和哪里的数据有差异呢
你写的原因里不是有吗
现在社保跟税务联网的，税务后台查出数据异常。
你好我想请问一下汇算清缴职工薪酬支出纳税调整明细表中，工资薪金支出那一栏，实际发放的工资比计提的多，是要做纳税调减嘛，各类基本社会保障性缴款计提的又比实际缴款的多，是做纳税调增对嘛，这两行数据都以实际发生额做为税收金额？调整调整金额影响的是所得税？
汇算清缴职工薪酬支出纳税调整明细表中，工资薪金支出那一栏，实际发放的工资比计提的多，是要做纳税调减嘛。如果数据没问题的话，汇算清缴前计提的工资都已经发放的不用调整。
各类基本社会保障性缴款计提的又比实际缴款的多，是做纳税调增对嘛，一般社保是当月的当月缴纳，不会形成时间差，一般是跟账上的是一致的
现在你的社保是填错了，你是把公司部分和个人部分全部填上了。应该只填公司部分。
