我4—6月份的企业所得税需要更正申报一下,原来申报时交税106.97,更正后需要交119.10,我想问一下,原来交的是能减掉吗?

原标题:老师您好

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2023/8/26 11:57:06

老师您好

老师您好

你好

我4—6月份的企业所得税需要更正申报一下,原来申报时交税106.97,更正后需要交119.10,我想问一下,原来交的是能减掉吗?

是的

更正申报,已经缴纳的税金会显示

这个是原来申报的数据

这个是需要更正申报的数据

已缴纳的税款我没看到有显示啊

这一行能填么

可以填,怎么填呢老师

本季度所得税预缴时,少报了收入,在下个季度补上是可以的

您看我这个减已交税额那里该填多少老师

181.2是第一季度已经交了的税款

181.2+106.97=288.79

我是不是要在这里填上288.79这个数呢?

你申报表数据更改过后,点提交,14行不变

我没看明白什么意思老师

14行不动,更正过后点提交,看一下税款是多少

12.13

对了,老师,谢谢

不客气

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-08-26 11:5742318430

老师您好
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2023-08-26 11:5742318430

老师您好
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李伟老师2023-08-26 11:58

你好
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2023-08-26 11:5942318430

我4—6月份的企业所得税需要更正申报一下,原来申报时交税106.97,更正后需要交119.10,我想问一下,原来交的是能减掉吗?
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会计宝

李伟老师2023-08-26 12:00

是的
会计宝

李伟老师2023-08-26 12:01

更正申报,已经缴纳的税金会显示

2023-08-26 12:4342318430

会计宝
会计宝

2023-08-26 12:0242318430

这个是原来申报的数据
会计宝

2023-08-26 12:0842318430

会计宝
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2023-08-26 12:1542318430

会计宝
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2023-08-26 12:0342318430

这个是需要更正申报的数据
会计宝

2023-08-26 12:0342318430

已缴纳的税款我没看到有显示啊
会计宝
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李伟老师2023-08-26 12:09

会计宝
会计宝

李伟老师2023-08-26 12:09

这一行能填么

2023-08-26 12:1142318430

可以填,怎么填呢老师
会计宝
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李伟老师2023-08-26 12:17

本季度所得税预缴时,少报了收入,在下个季度补上是可以的

2023-08-26 12:2142318430

您看我这个减已交税额那里该填多少老师
会计宝

2023-08-26 12:2342318430

181.2是第一季度已经交了的税款
会计宝

2023-08-26 12:2442318430

181.2+106.97=288.79
会计宝

2023-08-26 12:1642318430

会计宝
会计宝

2023-08-26 12:2442318430

我是不是要在这里填上288.79这个数呢?
会计宝
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李伟老师2023-08-26 12:33

你申报表数据更改过后,点提交,14行不变

2023-08-26 12:3542318430

我没看明白什么意思老师
会计宝
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李伟老师2023-08-26 12:49

14行不动,更正过后点提交,看一下税款是多少

2023-08-26 12:5342318430

12.13
会计宝

2023-08-26 12:5342318430

对了,老师,谢谢
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李伟老师2023-08-26 12:54

不客气
李伟老师

李伟老师2023-08-26 12:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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