我这个公司出了一个风险任务，税负低，税务局让写个材料解释清楚

原标题：税负

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2023/9/19 14:26:55

税负

您好，老师

你好，是有什么问题呢？

我这个公司出了一个风险任务，税负低，税务局让写个材料解释清楚

什么税负

增值税还是企业所得税呢？

增值税

那你们的实际情况是什么呢？

如果是小规模可以写享受了增值税优惠政策

一般纳税人

如果是一般纳税人你们的发票正常的情况下，可以写一写支出比较多，合法获取的足够的进项税，可以合法抵扣等

从哪一方面写呢

你们的进项税取得和认证都符合法律规定的话可以的

大概写一下，比如那个期间买了金额比较大固定资产，获取的进项税金额比较大

没有购买固定资产，老师

或者加大投入，采购了多的存款等

这个就是老师给你的一个参考思路

还有别的吗

就根据你的进项税的构成分析，解释说明一下你的进项税来源是合法合规的

是可以正常抵扣进项税，没有用于免税，简易计税等不可抵扣的情况

购买的用于生产的原材料不少

这个老师也是给你一些常见的情况，具体的原因要根据你家的进项税情况具体分析，如实做个说明就可以了

你看下你们的进项税认证的发票主要是以什么内容居多，是原材料采购，还是购买固定资产，还是服务费，也要分析一下这些发票是不是以前年度取得没有认证的发票

原材料采购较多

大题是这个思路

另外每个月还有电费专票

那你们采购的是全部都有销售吗？

是的

没有存货

销售的全部都申报确认收入了吧

确认了

厂房和设备都是租赁的

这个有关系吗

如果确实是实际的销售都有销售并确认申报，那你就按照实际的来写就好了

你说的那个进项税电费除了生产企业，一般消耗是不多的。假设按照你给的数据，全部是货物，那就是你们57万买的货物，卖了57.2万

这个还只是考虑你的单纯的收入和成本，加上一些费用什么的。你们的利润有点偏低。不会半年辛辛苦苦就挣两千多吧

就是税务局有理由怀疑你们存在一些瞒报收入的情况

哪里出问题了，老师

或者认证了不合法的票据

没有瞒报

就是进项认证多了

但是这些进项都是原材料采购，或者电费专票

其他的没有

所以老师开始的时候问你你们的进项税和销售是否都是真实的，如果都是真实的业务，那你就按照实际的情况写一下就行了

比如，你们1-6月份的销售是多少，开具专票多少。普票多少、未开票是多少、取得的进项税发票，材料采购是多少，费用发票多少。采购的存货全部销售，在销售时发生时把相关的进项税全部勾选抵扣

业务属实，以此证明等下面签字盖章

写个说明就可以了

哦哦

老师，你上面那个说明里进项发票是已经抵扣玩的还是1—6月份开具的全部发票

抵扣的

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