老师,增值税这个一只卡在这里

原标题:税

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2023/10/22 18:33:23

老师,增值税这个一只卡在这里

上个月报没出现这个问题

这是什么原因啊

提示什么呢

不含税金额和开票总额一致的,哪里的问题

一直提示然后没法保存申报

这个金额不是自动生成的吗

应该就是自动生成的呢,你8栏金额是多少?

我用你含税金额/1.01是等于169696.04,自动带出来是05,你改成.04吧,因为他提示不能大于含税金额/1.01的

那不一致有关系吗

这个每个月会有分数差异是正常吗

你是说申报和账面吗

就是实际开票金额和我要缴费的好像每个月都有分的差异

一点点

我的增值税是月报

这个提示点是还是否啊

你发生了不动产销售业务就是是

没有哎

这个是不是因为季报原因有这个提示,上个月没有哎

如果没有就选否,因为你开票数字带出来在服务,不动产,无形资产那呢

你确认不是不动产,就选否就可以啦

谢谢老师,解决了,另外想再问一句,所得税是不是需要上个季度的期末数才能去做负债表

那开票金额缴税是1696.95,实际缴费是1696.96

这个正常吗

按理来说应该是一致的,但是差0.01影响也不大

增值税系统自动跳出来的直接扣款,为什么总是有差异啊,就是我的开票金额和系统跳出来的

可以咨询一下当地税务局呢,系统问题我也不晓得应该怎么解决,不好意思哈

老师,上传到税务网的是不是自动+公章的

这个是税务业务章不是公章呢

是报税成功有的章是吗

是的,申报成功就会有税务的业务章了

因为平台规定一题一问,如果后续还有其他问题请重新提问哈,感谢支持~

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西贝老师财务主管,账务处理,税务答疑老师
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2023-10-22 18:33匿名提问

会计宝

2023-10-22 18:05匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-22 18:34匿名提问

老师,增值税这个一只卡在这里
会计宝

2023-10-22 18:34匿名提问

上个月报没出现这个问题
会计宝

2023-10-22 18:34匿名提问

这是什么原因啊
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-22 18:34

提示什么呢
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2023-10-22 18:59匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-22 18:36匿名提问

不含税金额和开票总额一致的,哪里的问题
会计宝

2023-10-22 18:37匿名提问

一直提示然后没法保存申报
会计宝

2023-10-22 18:38匿名提问

这个金额不是自动生成的吗
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-22 18:38

应该就是自动生成的呢,你8栏金额是多少?

2023-10-22 18:16匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-22 18:42

我用你含税金额/1.01是等于169696.04,自动带出来是05,你改成.04吧,因为他提示不能大于含税金额/1.01的

2023-10-22 18:42匿名提问

那不一致有关系吗
会计宝

2023-10-22 18:43匿名提问

这个每个月会有分数差异是正常吗
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-22 18:43

你是说申报和账面吗

2023-10-22 18:44匿名提问

就是实际开票金额和我要缴费的好像每个月都有分的差异
会计宝

2023-10-22 18:44匿名提问

一点点
会计宝

2023-10-22 18:06匿名提问

会计宝
会计宝

2023-10-22 18:46匿名提问

我的增值税是月报
会计宝

2023-10-22 18:46匿名提问

这个提示点是还是否啊
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-22 18:47

你发生了不动产销售业务就是是

2023-10-22 18:48匿名提问

没有哎
会计宝

2023-10-22 18:48匿名提问

这个是不是因为季报原因有这个提示,上个月没有哎
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-22 18:49

如果没有就选否,因为你开票数字带出来在服务,不动产,无形资产那呢
会计宝

西贝老师2023-10-22 18:50

你确认不是不动产,就选否就可以啦

2023-10-22 18:57匿名提问

谢谢老师,解决了,另外想再问一句,所得税是不是需要上个季度的期末数才能去做负债表
会计宝

2023-10-22 18:59匿名提问

那开票金额缴税是1696.95,实际缴费是1696.96
会计宝

2023-10-22 18:59匿名提问

这个正常吗
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-22 19:00

按理来说应该是一致的,但是差0.01影响也不大

2023-10-22 19:01匿名提问

增值税系统自动跳出来的直接扣款,为什么总是有差异啊,就是我的开票金额和系统跳出来的
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-22 19:03

可以咨询一下当地税务局呢,系统问题我也不晓得应该怎么解决,不好意思哈

2023-10-22 20:26匿名提问

老师,上传到税务网的是不是自动+公章的
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-22 20:28

这个是税务业务章不是公章呢

2023-10-22 20:31匿名提问

是报税成功有的章是吗
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-22 20:32

是的,申报成功就会有税务的业务章了
会计宝

西贝老师2023-10-22 20:33

因为平台规定一题一问,如果后续还有其他问题请重新提问哈,感谢支持~
西贝老师

西贝老师2023-10-22 20:34

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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