广告业个体户,开了普票277521.78,开了17821.78的专票,专票按1%征收,请老师看下我表填的对不对,还有减免表应该怎么填

原标题:广告业

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2024/1/5 10:33:48

广告业个体户,开了普票277521.78,开了17821.78的专票,专票按1%征收,请老师看下我表填的对不对,还有减免表应该怎么填

的金额是含税还是不含税?

季度开具发票未超过30万是不是?

不含税的

是,普票加专票一起,不含税金额不超30万

普票的金额填在11栏

减免税申报表填专票的2%的部分

你上述的金额填错了

普票金额填在11栏,

你重新填完之后再发给我看

增值税表里,专票就填现在的位置,普票金额填在11栏,减免表中,2%减免额填在2和4里对吗?

是的,专票的金额对,你普票的金额填错了

填了11为普票以后出了这个

不是啊,你第一栏的金额先删掉

第一栏的金额只反映专票的部分

因为你普票未达到起征点,所以不要填到上面去

这样填的

不让保存,是不是应该把普票填在3栏里?

这样填的

金额不正确,最终金额都出现负数了

第一行的金额填专票金额

第一行都没有金额,同时第15行都没有相应的税额出来

是不是2填专票,1填专票和普票的总额呢?

不是,一栏第二栏都是专票

跟你说了,季度没超过30万,第一栏不填普票的部分

重新填写一下

因为之前我填的是1填普票金额,2填专票金额,保存了,之后,免税销售额为1-2的金额

填错了

那我应该把2栏的专票金额改填入1栏吗?

不是。第一和二栏都填相同的金额。

好的

可以保存了,是不是就对了

是的,这就是这就是正确的

这个附加税是不是就按这个带出来的保存申报,缴纳

是的

好的

老师,个体户需要申报个人经营所得,第四季度盈利了2万8,报个人经营所得时,是不是有一个6万的速算扣除数,所以是不用交个人所得税的对吗?

业主本人没有在其他地方申报工资薪金,且未扣除的可以在个体户中扣除

好的,老师,另外申报增值税的是出现了这个窗口,我的是数电票,是否要勾选这个“是”,选择是还是否,确定呢?

是的,按提示要求选择即可

我点了是,然后按是,确定,提示我没有抄报,数电票不是不需要抄报吗?

不需要,忽略

你们之前的税控盘注销了吗?

如果你们之前有盘还没有注销也要进行抄报税。

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-01-05 10:1783947961

广告业个体户,开了普票277521.78,开了17821.78的专票,专票按1%征收,请老师看下我表填的对不对,还有减免表应该怎么填
会计宝

2024-01-05 10:0283947961

会计宝
会计宝

2024-01-05 10:0883947961

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 10:19

的金额是含税还是不含税?
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会计宝

tammy老师2024-01-05 10:19

季度开具发票未超过30万是不是?

2024-01-05 10:1983947961

不含税的
会计宝

2024-01-05 10:1983947961

是,普票加专票一起,不含税金额不超30万
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 10:20

普票的金额填在11栏
会计宝

tammy老师2024-01-05 10:22

减免税申报表填专票的2%的部分
会计宝

tammy老师2024-01-05 10:23

你上述的金额填错了
会计宝

tammy老师2024-01-05 10:23

普票金额填在11栏,
会计宝

tammy老师2024-01-05 10:23

你重新填完之后再发给我看

2024-01-05 10:2483947961

增值税表里,专票就填现在的位置,普票金额填在11栏,减免表中,2%减免额填在2和4里对吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 10:25

是的,专票的金额对,你普票的金额填错了

2024-01-05 10:2583947961

会计宝
会计宝

2024-01-05 10:5083947961

填了11为普票以后出了这个
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 10:50

不是啊,你第一栏的金额先删掉
会计宝

tammy老师2024-01-05 10:51

第一栏的金额只反映专票的部分
会计宝

tammy老师2024-01-05 10:51

因为你普票未达到起征点,所以不要填到上面去

2024-01-05 10:3883947961

会计宝
会计宝

2024-01-05 10:5183947961

这样填的
会计宝

2024-01-05 10:5283947961

不让保存,是不是应该把普票填在3栏里?
会计宝

2024-01-05 10:4783947961

会计宝
会计宝

2024-01-05 10:5283947961

这样填的
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 10:55

金额不正确,最终金额都出现负数了
会计宝

tammy老师2024-01-05 10:58

第一行的金额填专票金额
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:00

第一行都没有金额,同时第15行都没有相应的税额出来

2024-01-05 11:0283947961

是不是2填专票,1填专票和普票的总额呢?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:02

不是,一栏第二栏都是专票
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:03

跟你说了,季度没超过30万,第一栏不填普票的部分
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:03

重新填写一下

2024-01-05 11:0483947961

因为之前我填的是1填普票金额,2填专票金额,保存了,之后,免税销售额为1-2的金额
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:04

填错了

2024-01-05 11:0683947961

那我应该把2栏的专票金额改填入1栏吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:06

不是。第一和二栏都填相同的金额。

2024-01-05 11:0783947961

好的
会计宝

2024-01-05 11:5883947961

会计宝
会计宝

2024-01-05 11:1083947961

可以保存了,是不是就对了
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:10

是的,这就是这就是正确的

2024-01-05 11:0683947961

会计宝
会计宝

2024-01-05 11:1383947961

这个附加税是不是就按这个带出来的保存申报,缴纳
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:13

是的

2024-01-05 11:1383947961

好的
会计宝

2024-01-05 11:2283947961

老师,个体户需要申报个人经营所得,第四季度盈利了2万8,报个人经营所得时,是不是有一个6万的速算扣除数,所以是不用交个人所得税的对吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:26

业主本人没有在其他地方申报工资薪金,且未扣除的可以在个体户中扣除

2024-01-05 11:3483947961

好的,老师,另外申报增值税的是出现了这个窗口,我的是数电票,是否要勾选这个“是”,选择是还是否,确定呢?
会计宝

2024-01-05 11:3983947961

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:41

是的,按提示要求选择即可

2024-01-05 11:5583947961

我点了是,然后按是,确定,提示我没有抄报,数电票不是不需要抄报吗?
会计宝

2024-01-05 11:1083947961

会计宝
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:56

不需要,忽略
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:56

你们之前的税控盘注销了吗?
会计宝

tammy老师2024-01-05 11:58

如果你们之前有盘还没有注销也要进行抄报税。
tammy老师

tammy老师2024-01-05 11:59

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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