老师增值税本年累计跟实际开票金额累计不一致,怎么更正调整

原标题:税

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2024/1/12 18:19:05

老师增值税本年累计跟实际开票金额累计不一致,怎么更正调整

有一个月的没带入

申报表还是

申报表上的数据跟开票系统的不一致是吗

对的

这样我所得税本年收入就跟增值税本年累计不一样了

有一个月的开票金额没累计上去系统

是本年累计

不是当月

所得税是季度申报的

全年累计只有7—12月开票金额,没有6月

我知道是季报

六月份的数据为什么没有申报?

我申报了啊

所以不知道什么原因本年里面没有6月开票金额

更正怎么处理

6月刚好不用缴税也正常申报了啊

你看下你是从哪个季度的金额开始不一致的

然后去更正对应那一个季度的报表

看下7月份和10月份申报的数据跟实际销售金额一致不

6月份未达起征点免税操作的

7月份报的

免税,5月份办的税务登记

是因为这个原因吗

是的,免税也要申报的

不是说,免税了就不要申报

但是这样报没问题啊

你这是6月份的吗

对的

第一个月免税申报时候

如果是,这样申报没有问题,

那你看一下下个季度的金额一致吗

所以我的问题在哪里

一致的

我对了后面的每次的开票金额增值税都一样

就本年累计差额就在6月份的开票金额

一致,那就不存不一致

不是,7月份后面都一样就是没有6月份的开票金额七万多

就是因为不一致,所得税本年累计收入和增值税带入相差就是6月份开票金额的差异

这里

就是差这个数据

增值税申报表有这个数的,你说那个表没有

就是不会在第三行总数哪里体现是分开的?

是的,上面是交税的,下面是免税的

所以你这个没有问题

那我这边增值税是分开的,那我所得税的开票金额总收入加上这个七万多,就对了是哇~

是的

好的,谢谢老师~

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-01-12 18:19匿名提问

老师增值税本年累计跟实际开票金额累计不一致,怎么更正调整
会计宝

2024-01-12 18:20匿名提问

有一个月的没带入
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:20

申报表还是
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会计宝

tammy老师2024-01-12 18:21

申报表上的数据跟开票系统的不一致是吗

2024-01-12 18:21匿名提问

对的
会计宝

2024-01-12 18:22匿名提问

这样我所得税本年收入就跟增值税本年累计不一样了
会计宝

2024-01-12 18:22匿名提问

有一个月的开票金额没累计上去系统
会计宝

2024-01-12 18:23匿名提问

是本年累计
会计宝

2024-01-12 18:23匿名提问

不是当月
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:25

所得税是季度申报的

2024-01-12 18:25匿名提问

全年累计只有7—12月开票金额,没有6月
会计宝

2024-01-12 18:25匿名提问

我知道是季报
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:26

六月份的数据为什么没有申报?

2024-01-12 18:54匿名提问

会计宝
会计宝

2024-01-12 18:26匿名提问

我申报了啊
会计宝

2024-01-12 18:27匿名提问

所以不知道什么原因本年里面没有6月开票金额
会计宝

2024-01-12 18:27匿名提问

更正怎么处理
会计宝

2024-01-12 18:27匿名提问

6月刚好不用缴税也正常申报了啊
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:29

你看下你是从哪个季度的金额开始不一致的
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:30

然后去更正对应那一个季度的报表
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:32

看下7月份和10月份申报的数据跟实际销售金额一致不

2024-01-12 18:40匿名提问

6月份未达起征点免税操作的
会计宝

2024-01-12 18:41匿名提问

7月份报的
会计宝

2024-01-12 18:41匿名提问

免税,5月份办的税务登记
会计宝

2024-01-12 18:47匿名提问

是因为这个原因吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:48

是的,免税也要申报的
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:48

不是说,免税了就不要申报

2024-01-12 18:25匿名提问

会计宝
会计宝

2024-01-12 18:51匿名提问

但是这样报没问题啊
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:53

你这是6月份的吗

2024-01-12 18:53匿名提问

对的
会计宝

2024-01-12 18:53匿名提问

第一个月免税申报时候
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:54

如果是,这样申报没有问题,
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:54

那你看一下下个季度的金额一致吗

2024-01-12 18:54匿名提问

所以我的问题在哪里
会计宝

2024-01-12 18:55匿名提问

一致的
会计宝

2024-01-12 18:55匿名提问

我对了后面的每次的开票金额增值税都一样
会计宝

2024-01-12 18:55匿名提问

就本年累计差额就在6月份的开票金额
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:55

一致,那就不存不一致

2024-01-12 18:56匿名提问

不是,7月份后面都一样就是没有6月份的开票金额七万多
会计宝

2024-01-12 18:57匿名提问

就是因为不一致,所得税本年累计收入和增值税带入相差就是6月份开票金额的差异
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:57

会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:57

这里

2024-01-12 18:57匿名提问

就是差这个数据
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:58

增值税申报表有这个数的,你说那个表没有

2024-01-12 18:58匿名提问

就是不会在第三行总数哪里体现是分开的?
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:59

是的,上面是交税的,下面是免税的
会计宝

tammy老师2024-01-12 18:59

所以你这个没有问题

2024-01-12 19:02匿名提问

那我这边增值税是分开的,那我所得税的开票金额总收入加上这个七万多,就对了是哇~
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-12 19:06

是的

2024-01-12 19:10匿名提问

好的,谢谢老师~
会计宝
tammy老师

tammy老师2024-01-12 19:11

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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