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老师，您好，商贸公司，小规模，购销金额不匹配，怎么写情况说明
原标题：购销金额
2024/1/18 8:34:33
老师，您好，商贸公司，小规模，购销金额不匹配，怎么写情况说明
是采购和销售金额不匹配是吗？
如果是金额不匹配是怎么样的一个不匹配。销售价格比采购价格高出很多还是比较低
就是销售金额都有增值税普通发票，采购的商品是收据
那不是金额的问题，是你们采购没有对应的采购发票
你们采购的什么货物？
但是疑点是新办企业购销金额不匹配
我这个公司是去年12月份才成立的
那你们大概说明情况，你们的是什么业务。采购的是什么货物，基于什么原因对方没有给你们开具发票，你们收到的是收据。有没有签订合同，合同金额为多少。
然后你们对外销售了多少，销售金额是多少，开具了多少的销售发票，真实的纳税申报情况
这个是金税四期大数据比对数据有预警，后期你们尽量找可以开具发票的供应商
如果你们的是农产品相关，部分业务没有票据是可以合理解释的
我这个公司有两个疑点，一个是新办企业入库金额过低疑点 ，一个是购销金额不匹配疑点，两者有关联吗老师？
她说的那个入库金额过低是不是说你的税负
如果不是的话，应该是你的库存过低，那就和你的这个不匹配相关了
它是这样说的，新办企业入库税款金额过低疑点
那是税款金额过低，和库存没有太大的关系
你要检查下是不是你们的税款缴纳的少了，税负比较低
还要看下是哪一个税款过低，是增值税还是企业所得税
增值税没超，不用交，企业所得税
销项开的都是普票
如果也是需要写说明的话，可以大概说一下实际的情况，比如小规模企业，季度不超30万的普票收入，享受增值税的减免。企业所得税是根据实际业务进行核算
还有一个是你们收到的收据，在企业所得税汇算清缴的时候是需要纳税调整的
这个需要写上一些数据吗
写上吧
汇算清缴的时候直接在申报表里面的调整就好了
你的这个说明到时候可以有一些数据
老师 我第一次写这种情况说明，您那里有模板吗？，我参考一下
这个没有模板，基本就是把你们的实际情况大概写一下
老师，在汇算清缴哪里调整，怎么调整
老师 您看我这样解释可以吗？
可以
新办企业，亏损或者低的利润是正常的情况
哦哦，就是那个购销金额不匹配没有思路，老师能不能给我一个大体框架
这个就是一个思路呀
采购产品没有发票只有收据，“有的当时没有付清货款，有的供货商是小作坊，还没有登记注册”这样解释原因行不行？
有的当时没有付清货款 那你的这个可以说下后期索取发票什么的
有的小作坊没有登记注册，是可以去税务局代开发票的
这个提醒主要是对方没有给你开具票据，离开了税务局的监管 ，可能导致税务税款流失
所以你们后期采购的话，最好是关注一下票据的取得问题
如果你们的业务一直是这样的，后期还会有风险提示，税务局会一直关注你们公司
嗯嗯，就是这样给税局解释也可以，但是需要说明：没付清货款的，后期索取发票；小作坊没登记的让其到税局代开发票是吗？
不不，你可以不写后面的解决办法
哦哦 老师 你上面说我们是什么业务？这个指的是什么？
可以大概按照这个思路写一下，说明你们的业务是真实的，有合法的纳税申报
就是你们的采购业务
你们确实是在他们那里采购的
业务是真实的
需要写上采购单位吗？
像那个付款原因没有取得发票，你可以写上在汇算清缴前尽力和供应商取得相关发票
先不写采购单位了
如果后期税务局让补，你在写上
这个没有固定的模板的
老师，没有付清货款这个影响报表吗
你说的报表是什么报表？
财务报表还是纳税申报表
如果是财务报表的话，只要是你的会计处理没有问题，一般财务报表没有问题
纳税申报表很少和付清货款有关
财务报表老师
没有付款的话，你的账务处理是对的，你的财务报表就是没有问题的
如果你们没有付款，收到货了也没有记账，那会影响的财务报表数据
知道了，多谢 老师
老师，企业所得税还用写到材料里吗
企业所得税的数据
企业所得税和印花税的数据都需要写到购销金额不匹配这个材料里吗
企业所得税的数据可以先不写
购销金额不匹配主要是增值税发票的问题
哦哦，好的老师
老师材料上先写采购情况再写销售情况是吧
对的
同学，提醒一下咱们的会员快到期了哈
好的，老师，我到时会继续续费的
老师，我这个企业的产品成本是材料成本加运费是吧
采购的成本一般是买价，搬运，合理损耗，有运输的话，需要把运输费加上
但是运输费小的话，很多商贸公司也可以直接计入费用
采购产品是197530.61元，运费9876.53元，您看这个可以计入成本吗
采购产品是18.7654.08元，运费9876.53元，您看这个可以计入成本吗
第一个写错了
可以的
好的 老师，谢谢
