老师帮我看看这个会计科目记错账怎么处理

原标题:老师帮我看看这个

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2024/1/24 17:19:11

老师帮我看看这个

如果是科目挂错了,可以直接调整科目的

是从去年8月就挂错了

那直接红冲调整吗

比如应该是daiA公司的,却记到了B公司,调整分录,借 应收账款-B公司 dai 应收账款-A公司

比如应该是daiA公司的,却记到了B公司,调整分录,借 应收账款-B公司 dai 应收账款-A公司

就写个这样的分录就可以了对吧

是的

好的,其他不用调啥了噶,

其他的如果没问题的话,不用动

好的谢谢老师

不客气

我还有一笔也是科目挂错了,本来应该是借:其他应收款,dai:银行存款,我写成借:管理费用了。因为那个时候还没收到票,这个月才收到票的

这个支出是属于之前年度的么?

是去年的

意思是这个费用支出是属于去年的,只不过当时没有及时取得发票,是么

对,当时给同事报销了,当时以为没有票,后面票在这个月收到了,才发现当时科目挂错了

如果是属于当时的费用支出的话,是记到管理费用的,没有入错账,只不过是当时没有及时取得发票。现在只不过是取得发票了,公司是采用的什么会计制度

是这样,老师

小会计

借 管理费用 正数 借 管理费用 负数

收到了这张发票之后就做一笔这样的分录吗?

摘要那里咋写呢?就写收到某某发票吗

在实际工作中,如果发票上的开票时间跟入账时间差的不久的话,可以把发票直接附在去年的凭证后面。

收到了这张发票之后就做一笔这样的分录吗?是的,摘要就写收到哪一年哪一月哪一号凭证的发票。

好的,那老师,我昨天问的,就是去年的账务,我科目挂错了,然后我再调整的话,是不是摘要也要像这样写,哪一年哪一月哪一日几号凭证科目挂错了,

调整哪一年哪一月哪一日几号凭证

好的,如果有时候没注意,只是摘要写错了,这种就直接反结账回去改一下吗

如果可以反结账的话,可以回去改一下

如果不改是不是也没有啥大问题

是的

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2024-01-24 17:1923114447

老师帮我看看这个
会计宝

2024-01-24 17:2623114447

会计宝
会计宝
会计宝

patience2024-01-24 17:23

如果是科目挂错了,可以直接调整科目的
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2024-01-24 17:2523114447

是从去年8月就挂错了
会计宝

2024-01-24 17:2523114447

那直接红冲调整吗
会计宝
会计宝

patience2024-01-24 17:31

比如应该是daiA公司的,却记到了B公司,调整分录,借 应收账款-B公司 dai 应收账款-A公司
会计宝

patience2024-01-24 17:31

比如应该是daiA公司的,却记到了B公司,调整分录,借 应收账款-B公司 dai 应收账款-A公司

2024-01-24 17:4423114447

就写个这样的分录就可以了对吧
会计宝
会计宝

patience2024-01-24 17:46

是的

2024-01-24 17:4623114447

好的,其他不用调啥了噶,
会计宝
会计宝

patience2024-01-24 17:47

其他的如果没问题的话,不用动

2024-01-24 17:5423114447

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2024-01-24 18:00

不客气

2024-01-24 18:0323114447

我还有一笔也是科目挂错了,本来应该是借:其他应收款,dai:银行存款,我写成借:管理费用了。因为那个时候还没收到票,这个月才收到票的
会计宝
会计宝

patience2024-01-24 19:45

这个支出是属于之前年度的么?

2024-01-25 11:0123114447

是去年的
会计宝
会计宝

patience2024-01-25 11:02

意思是这个费用支出是属于去年的,只不过当时没有及时取得发票,是么

2024-01-25 11:0623114447

对,当时给同事报销了,当时以为没有票,后面票在这个月收到了,才发现当时科目挂错了
会计宝
会计宝

patience2024-01-25 11:11

如果是属于当时的费用支出的话,是记到管理费用的,没有入错账,只不过是当时没有及时取得发票。现在只不过是取得发票了,公司是采用的什么会计制度

2024-01-25 11:1723114447

是这样,老师
会计宝

2024-01-25 11:1723114447

小会计
会计宝
会计宝

patience2024-01-25 11:19

借 管理费用 正数 借 管理费用 负数

2024-01-25 11:1923114447

收到了这张发票之后就做一笔这样的分录吗?
会计宝

2024-01-25 11:2023114447

摘要那里咋写呢?就写收到某某发票吗
会计宝
会计宝

patience2024-01-25 11:20

在实际工作中,如果发票上的开票时间跟入账时间差的不久的话,可以把发票直接附在去年的凭证后面。
会计宝

patience2024-01-25 11:21

收到了这张发票之后就做一笔这样的分录吗?是的,摘要就写收到哪一年哪一月哪一号凭证的发票。

2024-01-25 11:2523114447

好的,那老师,我昨天问的,就是去年的账务,我科目挂错了,然后我再调整的话,是不是摘要也要像这样写,哪一年哪一月哪一日几号凭证科目挂错了,
会计宝
会计宝

patience2024-01-25 11:27

调整哪一年哪一月哪一日几号凭证

2024-01-25 11:3423114447

好的,如果有时候没注意,只是摘要写错了,这种就直接反结账回去改一下吗
会计宝
会计宝

patience2024-01-25 11:38

如果可以反结账的话,可以回去改一下

2024-01-25 11:4823114447

如果不改是不是也没有啥大问题
会计宝
会计宝

patience2024-01-25 11:49

是的
patience

patience2024-01-25 11:50

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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