老师您好,我们公司付农民工工资,我们开给甲方的票是9个点的专票,然后我们下属分包商开票给我们,我们算10个点的税率,麻烦您看看是这个表的算法吗

原标题:您好,

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2024/2/18 10:50:29

什么问题呢?

老师您好,我们公司付农民工工资,我们开给甲方的票是9个点的专票,然后我们下属分包商开票给我们,我们算10个点的税率,麻烦您看看是这个表的算法吗

那你们进项税税率就一直高于销项税率?

分包商开过来的票也是9个点,但是我们老板说收他们一个点的税,可能是用于我们自己交附加税那些

你们以前都是这么操作的?

他们以前是这么算的

因为从税务角度来讲,你们一直进项税率高于销项税率,意味着这部分业务增值税一直没有缴纳的

这部分业务这么搞,存在一定风险的,最好是税率持平

我因为不是会计我也搞不清楚

嗯的,我只是把这部分存在的风险提醒你下

关于计算的应该没什么问题

因为你都是按实际发票金额和税率来的

也就是说,如果我开60万票出去,按他们的算法收61万多票回来是吗?税率都是9个点

你最好这种表格双向核对这金额对不对,一个是总合计金额,还有一个就是明细金额,双向核对下,保证数据完全正确

也就是说,如果我开60万票出去,按他们的算法收61万多票回来是吗?税率都是9个点 开过来10个点,开出去9个点吗相差一个点,就是相差金额一万

开过来票面也是9个点

你们实际认证按9个点,只是这表格计算时,按10个点税率来计算的,是这样吧?

我也不清楚,可能是这样

老师还在吗

老师请问我的提问不会显示在您们网站吧?

老师?

你们实际认证按9个点,只是这表格计算时,按10个点税率来计算的,是这样吧? 如果是这样,那就没问题了,税务这块没啥问题的,因为你们进项还是按9个点来认证的,说明增值税这块没有问题,只是你们在计算工资提成时,按10个点来计算税率

应该是的,那就是按之前的会计算老师,如果我开60万票出去收多少票回来呢?

进项发票金额,60/1.09+60/1.09*0.1

好的谢谢老师

没事的

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2024-02-17 19:1478204743

会计宝
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2024-02-17 19:1778204743

会计宝
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隋文老师2024-02-17 19:01

什么问题呢?
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2024-02-17 19:0178204743

老师您好,我们公司付农民工工资,我们开给甲方的票是9个点的专票,然后我们下属分包商开票给我们,我们算10个点的税率,麻烦您看看是这个表的算法吗
会计宝
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隋文老师2024-02-17 19:05

那你们进项税税率就一直高于销项税率?

2024-02-17 19:0778204743

分包商开过来的票也是9个点,但是我们老板说收他们一个点的税,可能是用于我们自己交附加税那些
会计宝
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隋文老师2024-02-17 19:13

你们以前都是这么操作的?

2024-02-17 19:1378204743

他们以前是这么算的
会计宝
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隋文老师2024-02-17 19:14

因为从税务角度来讲,你们一直进项税率高于销项税率,意味着这部分业务增值税一直没有缴纳的
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隋文老师2024-02-17 19:15

这部分业务这么搞,存在一定风险的,最好是税率持平

2024-02-17 19:1578204743

我因为不是会计我也搞不清楚
会计宝
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隋文老师2024-02-17 19:16

嗯的,我只是把这部分存在的风险提醒你下
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隋文老师2024-02-17 19:16

关于计算的应该没什么问题
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隋文老师2024-02-17 19:17

因为你都是按实际发票金额和税率来的

2024-02-17 19:1778204743

也就是说,如果我开60万票出去,按他们的算法收61万多票回来是吗?税率都是9个点
会计宝
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隋文老师2024-02-17 19:18

你最好这种表格双向核对这金额对不对,一个是总合计金额,还有一个就是明细金额,双向核对下,保证数据完全正确
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隋文老师2024-02-17 19:21

也就是说,如果我开60万票出去,按他们的算法收61万多票回来是吗?税率都是9个点 开过来10个点,开出去9个点吗相差一个点,就是相差金额一万

2024-02-17 19:2278204743

开过来票面也是9个点
会计宝
会计宝

隋文老师2024-02-17 19:27

你们实际认证按9个点,只是这表格计算时,按10个点税率来计算的,是这样吧?

2024-02-17 19:2978204743

我也不清楚,可能是这样
会计宝

2024-02-17 19:3778204743

老师还在吗
会计宝

2024-02-17 19:4078204743

老师请问我的提问不会显示在您们网站吧?
会计宝

2024-02-17 19:4478204743

老师?
会计宝
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隋文老师2024-02-18 00:15

你们实际认证按9个点,只是这表格计算时,按10个点税率来计算的,是这样吧? 如果是这样,那就没问题了,税务这块没啥问题的,因为你们进项还是按9个点来认证的,说明增值税这块没有问题,只是你们在计算工资提成时,按10个点来计算税率

2024-02-18 00:2178204743

应该是的,那就是按之前的会计算老师,如果我开60万票出去收多少票回来呢?
会计宝
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隋文老师2024-02-18 00:35

进项发票金额,60/1.09+60/1.09*0.1

2024-02-18 08:5378204743

好的谢谢老师
会计宝
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隋文老师2024-02-18 09:22

没事的
隋文老师

隋文老师2024-02-18 09:23

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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