我公司营业执照上注册金是2000万,是认缴,非实缴,现在我在给财政局报决算,他要求,把这2000万记账,做实收资本,这种情况,怎么处理合适呢?

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2024/3/1 9:24:01

我公司营业执照上注册金是2000万,是认缴,非实缴,现在我在给财政局报决算,他要求,把这2000万记账,做实收资本,这种情况,怎么处理合适呢?

你好

咱们是遇到什么问题啦?

没有实缴不用做实收资本的

你这个给财政局报的决算只是一个财务报表是吗?

对吧,按理说,钱没入账,不用做的,但是那个管事的强行要入账,说要按照营业执照的数额走

如果财政局硬要这样要求,你只能按照他们的要求来,在报给他们的表里可以这样写,但不要在交给税务局的报表里体现,这样你们会涉及到缴纳印花税

他如果一定硬性要求,你在你的实收资本那里写进去,然后对应的数据先对应到其他应付款科目

先按照财政部的要求来

意思是先记到“其他应付款”科目吗

我去年的账已经结了,只能记到去年的12月份了吧

是的

不是,看看可以直接修改报表不

可以不在账上体现的,尽量不在账上体现

借:其他应付款2000万;dai:实收资本 2000万,这样么

但是不管加到哪,资产总额总会多出来2000万的呀

还有老师,记到“其他应付款”这个不就相当于我们欠别人的么,

不是的‘’

你只填表,资产负债表里面所有者权益的实收资本增加2000,其他应付款减少2000

就好比你原来的资产5000=负债3000+所有者权益2000 现在更改之后的资产5000=负债3000-2000+所有者权益2000+2000=3000-2000+2000+2000=5000

你的资产还是不变的

只不过是负债减少了,权益增加了

有点懂了,但是不会操作

老师,你的意思是帐就不动了,我只在财政部的软件上填数的时候,把数变了就行,对吧

我按照你刚才说的,在实收资本中增加了2000万,其他应付款,原本2600万,现在成了600万,然后报表持平,是这个意思吧

是的

是这个意思

这个是不改变你的资产总额的调整

另外一个改变你的资产总额,是修改其他应收款和实收资本,也就是负债总额不变,所有者权益增加2000,资产增加2000

看你采用哪一个方式

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2024-03-01 09:26寒江雪

我公司营业执照上注册金是2000万,是认缴,非实缴,现在我在给财政局报决算,他要求,把这2000万记账,做实收资本,这种情况,怎么处理合适呢?
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你好
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清岚2024-03-01 09:26

咱们是遇到什么问题啦?
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清岚2024-03-01 09:28

没有实缴不用做实收资本的
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清岚2024-03-01 09:29

你这个给财政局报的决算只是一个财务报表是吗?

2024-03-01 09:29寒江雪

对吧,按理说,钱没入账,不用做的,但是那个管事的强行要入账,说要按照营业执照的数额走
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清岚2024-03-01 09:30

如果财政局硬要这样要求,你只能按照他们的要求来,在报给他们的表里可以这样写,但不要在交给税务局的报表里体现,这样你们会涉及到缴纳印花税

2024-03-01 09:11寒江雪

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清岚2024-03-01 09:31

他如果一定硬性要求,你在你的实收资本那里写进去,然后对应的数据先对应到其他应付款科目
会计宝

清岚2024-03-01 09:31

先按照财政部的要求来

2024-03-01 09:34寒江雪

意思是先记到“其他应付款”科目吗
会计宝

2024-03-01 09:34寒江雪

我去年的账已经结了,只能记到去年的12月份了吧
会计宝
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清岚2024-03-01 09:57

是的
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清岚2024-03-01 09:57

不是,看看可以直接修改报表不
会计宝

清岚2024-03-01 09:58

可以不在账上体现的,尽量不在账上体现

2024-03-01 09:58寒江雪

借:其他应付款2000万;dai:实收资本 2000万,这样么
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2024-03-01 09:58寒江雪

但是不管加到哪,资产总额总会多出来2000万的呀
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2024-03-01 10:00寒江雪

还有老师,记到“其他应付款”这个不就相当于我们欠别人的么,
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清岚2024-03-01 10:01

不是的‘’
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清岚2024-03-01 10:02

你只填表,资产负债表里面所有者权益的实收资本增加2000,其他应付款减少2000
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清岚2024-03-01 10:03

就好比你原来的资产5000=负债3000+所有者权益2000 现在更改之后的资产5000=负债3000-2000+所有者权益2000+2000=3000-2000+2000+2000=5000
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清岚2024-03-01 10:03

你的资产还是不变的
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清岚2024-03-01 10:04

只不过是负债减少了,权益增加了

2024-03-01 10:11寒江雪

有点懂了,但是不会操作
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2024-03-01 10:12寒江雪

老师,你的意思是帐就不动了,我只在财政部的软件上填数的时候,把数变了就行,对吧
会计宝

2024-03-01 10:15寒江雪

我按照你刚才说的,在实收资本中增加了2000万,其他应付款,原本2600万,现在成了600万,然后报表持平,是这个意思吧
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清岚2024-03-01 10:23

是的
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清岚2024-03-01 10:23

是这个意思
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清岚2024-03-01 10:25

这个是不改变你的资产总额的调整
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清岚2024-03-01 10:26

另外一个改变你的资产总额,是修改其他应收款和实收资本,也就是负债总额不变,所有者权益增加2000,资产增加2000
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