我新进入一家物业公司,新成立的,注册资金10万,现在需要建账没有提供期初余额,建账之前发生了一些业务,我做了凭证,请问期初余额怎么弄

原标题:你好

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2024/5/16 21:26:28

我新进入一家物业公司,新成立的,注册资金10万,现在需要建账没有提供期初余额,建账之前发生了一些业务,我做了凭证,请问期初余额怎么弄

根据你之前做的账汇总每个科目的余额,然后录入期初数据

新成立的公司,之前没有发生什么业务

上个月才成立的

没有业务期初余额就是0呀

直接新建账套就好了,然后发生业务正常做账

我需不需要打印银行流水看往来

注册资金10万,算实收资本吗

有银行流水的话是需要的

注册资本实缴了吗

我今天才接手,还不知道,

我只是做了一些凭证

发生的几笔业务

实缴了的话就借:银行存款 dai:实收资本

好多无票收据

还有一个问题,

这笔业务怎么做账

借:主营业务成本-保安服务费 dai:应付账款/银行存款

还需要应交税费吗

这是税率多少啊

普票没有税

保安服务费差额征税

收物业费,主营业务收入,还需要应交税费,应交增值税吗?还是简易计税

内账是不是也要体现税费

你是小规模还是一般纳税人

小规模吧

注册资金10万

那就是简易计税科目

不过我明天再问一下

那我主营业务收入,应交税费,-简易计税,对吗

对的

收的水电费,算物业的收入吗

不算

比如收的车位费,怎么做账务处理

收的水电费,怎么做账务处理

也是确认收入和税金

水电费代收代支,有差价进收入

收据都是,需要自己算税金吗

是的

百分之3吗

3%减按1%

百分之1吗

嗯嗯

比如收取电费8300,这笔业务怎么做呢,

那我的凭证就都错了,我还得改一下,还好没几笔

收电费8300,这笔业务银行怎么处理

借:银行存款8300 dai:其他应付款 主营业务收入(如有差额) 简易计税

其他应付款后边跟二级科目吗

代收电费

主营业务收入,应交税费简易计税

收入就是百分之1的简易计税,成本就是没有税,对吗

是的哦

行,这么晚打扰你了,谢谢🙏

不用客气哦

还有最后一个,发给外包出去的保洁工人的工资怎么做账务处理

给保洁公司付工资

计入保洁服务费

主营业务成本,保洁服务费

dai银行存款

是的

谢谢,晚安😴😘

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西贝老师财务主管,账务处理,税务答疑老师
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2024-05-16 21:3985088652

我新进入一家物业公司,新成立的,注册资金10万,现在需要建账没有提供期初余额,建账之前发生了一些业务,我做了凭证,请问期初余额怎么弄
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:39

根据你之前做的账汇总每个科目的余额,然后录入期初数据
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2024-05-16 21:4085088652

新成立的公司,之前没有发生什么业务
会计宝

2024-05-16 21:4085088652

上个月才成立的
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:41

没有业务期初余额就是0呀
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:41

直接新建账套就好了,然后发生业务正常做账

2024-05-16 21:4185088652

我需不需要打印银行流水看往来
会计宝

2024-05-16 21:4285088652

注册资金10万,算实收资本吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:42

有银行流水的话是需要的
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:42

注册资本实缴了吗

2024-05-16 21:4385088652

我今天才接手,还不知道,
会计宝

2024-05-16 21:4385088652

我只是做了一些凭证
会计宝

2024-05-16 21:4385088652

发生的几笔业务
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:43

实缴了的话就借:银行存款 dai:实收资本

2024-05-16 21:4385088652

好多无票收据
会计宝

2024-05-16 21:4485088652

还有一个问题,
会计宝

2024-05-16 21:1185088652

会计宝
会计宝

2024-05-16 21:4585088652

这笔业务怎么做账
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:46

借:主营业务成本-保安服务费 dai:应付账款/银行存款

2024-05-16 21:4785088652

还需要应交税费吗
会计宝

2024-05-16 21:4785088652

这是税率多少啊
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:47

普票没有税
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:47

保安服务费差额征税

2024-05-16 21:4785088652

收物业费,主营业务收入,还需要应交税费,应交增值税吗?还是简易计税
会计宝

2024-05-16 21:4885088652

内账是不是也要体现税费
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:48

你是小规模还是一般纳税人

2024-05-16 21:4885088652

小规模吧
会计宝

2024-05-16 21:4985088652

注册资金10万
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:49

那就是简易计税科目

2024-05-16 21:4985088652

不过我明天再问一下
会计宝

2024-05-16 21:4985088652

那我主营业务收入,应交税费,-简易计税,对吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:49

对的

2024-05-16 21:5085088652

收的水电费,算物业的收入吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:50

不算

2024-05-16 21:5085088652

比如收的车位费,怎么做账务处理
会计宝

2024-05-16 21:5085088652

收的水电费,怎么做账务处理
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:51

也是确认收入和税金
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:51

水电费代收代支,有差价进收入

2024-05-16 21:5185088652

收据都是,需要自己算税金吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:51

是的

2024-05-16 21:5285088652

百分之3吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:52

3%减按1%

2024-05-16 21:5285088652

百分之1吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:52

嗯嗯

2024-05-16 21:5385088652

比如收取电费8300,这笔业务怎么做呢,
会计宝

2024-05-16 21:5385088652

那我的凭证就都错了,我还得改一下,还好没几笔
会计宝

2024-05-16 21:5485088652

收电费8300,这笔业务银行怎么处理
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:55

借:银行存款8300 dai:其他应付款 主营业务收入(如有差额) 简易计税

2024-05-16 21:5785088652

其他应付款后边跟二级科目吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:57

代收电费

2024-05-16 21:5885088652

主营业务收入,应交税费简易计税
会计宝

2024-05-16 21:5985088652

收入就是百分之1的简易计税,成本就是没有税,对吗
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 21:59

是的哦

2024-05-16 21:5985088652

行,这么晚打扰你了,谢谢🙏
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 22:00

不用客气哦

2024-05-16 22:0085088652

还有最后一个,发给外包出去的保洁工人的工资怎么做账务处理
会计宝

2024-05-16 22:0085088652

给保洁公司付工资
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 22:01

计入保洁服务费

2024-05-16 22:0185088652

主营业务成本,保洁服务费
会计宝

2024-05-16 22:0285088652

dai银行存款
会计宝
会计宝

西贝老师2024-05-16 22:02

是的

2024-05-16 22:0285088652

谢谢,晚安😴😘
会计宝
会计宝

官方回复2024-05-20 08:53

更正:小规模纳税人增值税通过应交税费-应交增值税科目核算
官方回复

官方回复2024-05-20 08:54

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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