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2024/5/29 13:41:24

借 管理费用-办公费 dai 银行存款

你好 请问具体什么问题?

1月份做了一笔凭证 实际1月份没来发票,5月发票才来,怎么调账?

银行存款还需要冲回吗?

5月份来的是专用发票

借:管理费用 负数 (进项税的金额) 借:应交税费-应交增值税(进项税)

银行存款不冲

只调管理费用税额的部分是吗

是的

老师 我在原凭证上冲销 然后改改科目可以吧

改改科目和数据

你要回去改1月份的凭证?

不是啊

个人不建议,报表,申报都要改,太麻烦了

哦哦,软件冲销功能

可以

用友T+打开原凭证 更多里面有一个冲销 是把原凭证原封不动冲回 我只是改改科目和数据

哦哦好的

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-05-29 13:41小虎

借 管理费用-办公费 dai 银行存款
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-29 13:42

你好 请问具体什么问题?

2024-05-29 13:42小虎

1月份做了一笔凭证 实际1月份没来发票,5月发票才来,怎么调账?
会计宝

2024-05-29 13:42小虎

银行存款还需要冲回吗?
会计宝

2024-05-29 13:43小虎

5月份来的是专用发票
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-29 13:44

借:管理费用 负数 (进项税的金额) 借:应交税费-应交增值税(进项税)
会计宝

杨老师.2024-05-29 13:44

银行存款不冲

2024-05-29 13:44小虎

只调管理费用税额的部分是吗
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-29 13:44

是的

2024-05-29 13:07小虎

会计宝
会计宝

2024-05-29 13:48小虎

老师 我在原凭证上冲销 然后改改科目可以吧
会计宝

2024-05-29 13:49小虎

改改科目和数据
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-29 13:49

你要回去改1月份的凭证?

2024-05-29 13:49小虎

不是啊
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-29 13:49

个人不建议,报表,申报都要改,太麻烦了
会计宝

杨老师.2024-05-29 13:50

哦哦,软件冲销功能
会计宝

杨老师.2024-05-29 13:50

可以

2024-05-29 13:51小虎

用友T+打开原凭证 更多里面有一个冲销 是把原凭证原封不动冲回 我只是改改科目和数据
会计宝

2024-05-29 13:51小虎

哦哦好的
会计宝
会计宝

杨老师.2024-05-29 13:54

嗯嗯
杨老师.

杨老师.2024-05-29 13:55

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