老师，公司端午节发福利，老板名下两个公司的福利走的都是我这边公司的账

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2024/6/4 14:33:18

就是说买的粽子这些东西。全是我这边的公司付的钱。福利也发给另外一个公司了

代付款项属于你们公司员工计入你们公司的福利费，不属于你们公司计入其他应收款

老板的意思就是让我们这边付了

如果不属于你们公司的福利，这些费用计入代付款，其他应收款

怎么写分录

他们那边又怎么做账

你们代付借其他应收款-他们公司 dai银行存款他们计入借管理费用等dai应付职工薪酬-非货币性福利借应付职工薪酬-非货币性福利dai其他应付款-你们公司

我们这边也是管理费用-福利费

还要过应付职工薪酬吗

不是你们公司的费用，不能计入管理费用，

老师您的意思是我们借管理费用-福利费、其他应收款，dai银行存款

我们自己福利也有

是的

需要过应付职工薪酬科目

我们也有过应付职工薪酬？

等实际发放再转管理费用

福利已经发了，

那我们分录怎么写

借应付职工薪酬-非货币性福利（你们公司）、其他应收款（他们公司），dai银行存款等实际发放借管理费用等 dai应付职工薪酬-非货币性福利

我们借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-非货币性福利；借：其他应收款-A，应付职工薪酬-非货币性福利 dai：银行存款

实际已经发放了

先发放的

可以

他们公司借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-非货币性福利；借：应付职工薪酬-非货币性福利 dai其他应付款

是的

他们没有发票

发票算开给我们公司抬头

发票全是我们抬头

需要分开的

怎么分开，已经开一起了

东西都收到了，发票也开了

福利也发了

叫对方重新开具发票

那直接他们自己发票自己付不是更好

是的

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2024-06-04 14:33匿名提问

老师，公司端午节发福利，老板名下两个公司的福利走的都是我这边公司的账

2024-06-04 14:34匿名提问

就是说买的粽子这些东西。全是我这边的公司付的钱。福利也发给另外一个公司了

安叔老师2024-06-04 14:34

代付款项属于你们公司员工计入你们公司的福利费，不属于你们公司计入其他应收款

2024-06-04 14:35匿名提问

老板的意思就是让我们这边付了

点击展开全文 (37条)

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