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老师，公司端午节发福利，老板名下两个公司的福利走的都是我这边公司的账

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2024/6/4 14:33:18

老师，公司端午节发福利，老板名下两个公司的福利走的都是我这边公司的账

就是说买的粽子这些东西。全是我这边的公司付的钱。福利也发给另外一个公司了

代付款项属于你们公司员工计入你们公司的福利费，不属于你们公司计入其他应收款

老板的意思就是让我们这边付了

如果不属于你们公司的福利，这些费用计入代付款，其他应收款

怎么写分录

他们那边又怎么做账

你们代付 借其他应收款-他们公司 dai银行存款 他们计入借管理费用等dai应付职工薪酬-非货币性福利 借应付职工薪酬-非货币性福利dai其他应付款-你们公司

我们这边也是管理费用-福利费

还要过应付职工薪酬吗

不是你们公司的费用，不能计入管理费用，

老师您的意思是我们借管理费用-福利费、其他应收款，dai银行存款

我们自己福利也有

是的

需要过应付职工薪酬科目

我们也有过应付职工薪酬？

等实际发放再转管理费用

福利已经发了，

那我们分录怎么写

借应付职工薪酬-非货币性福利（你们公司）、其他应收款（他们公司），dai银行存款 等实际发放 借管理费用等 dai应付职工薪酬-非货币性福利

我们借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-非货币性福利；借：其他应收款-A，应付职工薪酬-非货币性福利 dai：银行存款

实际已经发放了

先发放的

可以

他们公司 借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-非货币性福利； 借：应付职工薪酬-非货币性福利 dai其他应付款

是的

他们没有发票

发票算开给我们公司抬头

发票全是我们抬头

需要分开的

怎么分开，已经开一起了

东西都收到了，发票也开了

福利也发了

叫对方重新开具发票

那直接他们自己发票自己付不是更好

是的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-06-04 14:33匿名提问

老师，公司端午节发福利，老板名下两个公司的福利走的都是我这边公司的账
会计宝

2024-06-04 14:34匿名提问

就是说买的粽子这些东西。全是我这边的公司付的钱。福利也发给另外一个公司了
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:34

代付款项属于你们公司员工计入你们公司的福利费，不属于你们公司计入其他应收款
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2024-06-04 14:35匿名提问

老板的意思就是让我们这边付了
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:37

如果不属于你们公司的福利，这些费用计入代付款，其他应收款

2024-06-04 14:38匿名提问

怎么写分录
会计宝

2024-06-04 14:38匿名提问

他们那边又怎么做账
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:40

你们代付 借其他应收款-他们公司 dai银行存款 他们计入借管理费用等dai应付职工薪酬-非货币性福利 借应付职工薪酬-非货币性福利dai其他应付款-你们公司

2024-06-04 14:42匿名提问

我们这边也是管理费用-福利费
会计宝

2024-06-04 14:42匿名提问

还要过应付职工薪酬吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:42

不是你们公司的费用，不能计入管理费用，

2024-06-04 14:44匿名提问

老师您的意思是我们借管理费用-福利费、其他应收款，dai银行存款
会计宝

2024-06-04 14:44匿名提问

我们自己福利也有
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:44

是的
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:44

需要过应付职工薪酬科目

2024-06-04 14:45匿名提问

我们也有过应付职工薪酬？
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:45

等实际发放再转管理费用

2024-06-04 14:45匿名提问

福利已经发了，
会计宝

2024-06-04 14:46匿名提问

那我们分录怎么写
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:47

借应付职工薪酬-非货币性福利（你们公司）、其他应收款（他们公司），dai银行存款 等实际发放 借管理费用等 dai应付职工薪酬-非货币性福利

2024-06-04 14:48匿名提问

我们借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-非货币性福利；借：其他应收款-A，应付职工薪酬-非货币性福利 dai：银行存款
会计宝

2024-06-04 14:48匿名提问

实际已经发放了
会计宝

2024-06-04 14:48匿名提问

先发放的
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:49

可以

2024-06-04 14:50匿名提问

他们公司 借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-非货币性福利； 借：应付职工薪酬-非货币性福利 dai其他应付款
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:51

是的

2024-06-04 14:51匿名提问

他们没有发票
会计宝

2024-06-04 14:51匿名提问

发票算开给我们公司抬头
会计宝

2024-06-04 14:51匿名提问

发票全是我们抬头
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:51

需要分开的

2024-06-04 14:52匿名提问

怎么分开，已经开一起了
会计宝

2024-06-04 14:52匿名提问

东西都收到了，发票也开了
会计宝

2024-06-04 14:52匿名提问

福利也发了
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:52

叫对方重新开具发票

2024-06-04 14:53匿名提问

那直接他们自己发票自己付不是更好
会计宝
会计宝

安叔老师2024-06-04 14:53

是的
安叔老师

安叔老师2024-06-04 14:54

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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