请问调整23年以前年度损益,导致影响了所得税费用,汇缴时怎么填报表?

原标题:老师

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2024/6/16 10:21:14

请问调整23年以前年度损益,导致影响了所得税费用,汇缴时怎么填报表?

老师 4季度预缴所得税2585337.04

但是24年做了以前年度损益调整 导致所得税费实际应该是2588307.34

预缴的财务报表填的所得税费用是2585337.04 年报应该怎么填?

24年做了这笔调整分录

是多预缴2970.3元需退税?

企业所得税汇算清缴申报表预缴金额按所属期23年的填写

是的老师

年报报表按2585337.04 填写

汇缴按2588307.34填写 对吗

是的

老师这笔2970.3怎么退回呢?

现在应交税费-应交所得税后面还挂着借方余额

老师这笔2970.3怎么退回呢? 申报后,申请退款

老师当时不能直接操作少交吗?

在季度结账前,先确认是否有未入账的成本、费用

老师这么申请退款

怎么申请退款

是退税,你汇算清缴完成就会有提示

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2024-06-16 10:23小虎

请问调整23年以前年度损益,导致影响了所得税费用,汇缴时怎么填报表?
会计宝

2024-06-16 10:31小虎

老师 4季度预缴所得税2585337.04
会计宝

2024-06-16 10:33小虎

但是24年做了以前年度损益调整 导致所得税费实际应该是2588307.34
会计宝

2024-06-16 10:34小虎

预缴的财务报表填的所得税费用是2585337.04 年报应该怎么填?
会计宝

2024-06-16 10:34小虎

24年做了这笔调整分录
会计宝

2024-06-16 10:07小虎

会计宝
会计宝
会计宝

wam2024-06-16 11:05

是多预缴2970.3元需退税?
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会计宝

wam2024-06-16 11:25

企业所得税汇算清缴申报表预缴金额按所属期23年的填写

2024-06-16 11:39小虎

是的老师
会计宝

2024-06-16 11:40小虎

年报报表按2585337.04 填写
会计宝

2024-06-16 11:41小虎

汇缴按2588307.34填写 对吗
会计宝
会计宝

wam2024-06-16 12:02

是的

2024-06-16 12:05小虎

老师这笔2970.3怎么退回呢?
会计宝

2024-06-16 12:06小虎

现在应交税费-应交所得税后面还挂着借方余额
会计宝
会计宝

wam2024-06-16 15:14

老师这笔2970.3怎么退回呢? 申报后,申请退款

2024-06-16 15:16小虎

老师当时不能直接操作少交吗?
会计宝
会计宝

wam2024-06-16 18:13

在季度结账前,先确认是否有未入账的成本、费用

2024-06-16 18:16小虎

老师这么申请退款
会计宝

2024-06-16 18:16小虎

怎么申请退款
会计宝
会计宝

wam2024-06-16 18:25

是退税,你汇算清缴完成就会有提示
wam

wam2024-06-16 18:26

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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