怎么冲红

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2024/7/16 15:27:13

怎么冲红

应该是冲应付账款

是发票红冲了么

发票没有

就是借方会计科目做错了

没有发票,借方有进项税额?

有发票

业务内容是什么

劳保费

报销劳保费

嗯,为什么要冲红

借方应该是冲应付账款,不是入成本,已经进成本了

你的意思是重复录入成本和进项税了

是重复录成本了,税没有的

没跨年吧

跨月了

是上个月的

借 主营业务成本 -1539.83 借 应付账款 1539.83

应付账款应该冲的金额是1740吧

不是说税没有重复录么

就是

但是这样的话,我的应付账款实际只下账了1539.83吧

不是1740

我dai方放什么科目

之前是不是没有取得发票时,预估入账了成本,看一下金额是多少

174

1740

意思是之前预估成本入账时,多入了

没有,金额是一样的

借 主营业务成本 -1740 dai 应付账款 1740

谢谢老师

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李可可总会计师答疑老师
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2024-07-16 15:27王小六

怎么冲红
会计宝

2024-07-16 15:13王小六

会计宝
会计宝

2024-07-16 15:27王小六

应该是冲应付账款
会计宝
会计宝

李可可2024-07-16 15:28

是发票红冲了么
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2024-07-16 15:28王小六

发票没有
会计宝

2024-07-16 15:29王小六

就是借方会计科目做错了
会计宝
会计宝

李可可2024-07-16 15:31

没有发票,借方有进项税额?

2024-07-16 15:31王小六

有发票
会计宝
会计宝

李可可2024-07-16 15:32

业务内容是什么

2024-07-16 15:32王小六

劳保费
会计宝

2024-07-16 15:32王小六

报销劳保费
会计宝
会计宝

李可可2024-07-16 15:32

嗯,为什么要冲红

2024-07-16 15:33王小六

借方应该是冲应付账款,不是入成本,已经进成本了
会计宝
会计宝

李可可2024-07-16 15:36

你的意思是重复录入成本和进项税了

2024-07-16 15:37王小六

是重复录成本了,税没有的
会计宝
会计宝

李可可2024-07-16 15:38

没跨年吧

2024-07-16 15:38王小六

跨月了
会计宝

2024-07-16 15:38王小六

是上个月的
会计宝
会计宝

李可可2024-07-16 15:42

借 主营业务成本 -1539.83 借 应付账款 1539.83

2024-07-16 15:43王小六

应付账款应该冲的金额是1740吧
会计宝
会计宝

李可可2024-07-16 15:45

不是说税没有重复录么

2024-07-16 15:46王小六

就是
会计宝

2024-07-16 15:47王小六

但是这样的话,我的应付账款实际只下账了1539.83吧
会计宝

2024-07-16 15:48王小六

不是1740
会计宝

2024-07-16 15:53王小六

我dai方放什么科目
会计宝
会计宝

李可可2024-07-16 15:55

之前是不是没有取得发票时,预估入账了成本,看一下金额是多少

2024-07-16 15:55王小六

174
会计宝

2024-07-16 15:55王小六

1740
会计宝
会计宝

李可可2024-07-16 15:58

意思是之前预估成本入账时,多入了

2024-07-16 15:59王小六

没有,金额是一样的
会计宝
会计宝

李可可2024-07-16 15:59

借 主营业务成本 -1740 dai 应付账款 1740

2024-07-16 16:06王小六

谢谢老师
会计宝
李可可

李可可2024-07-16 16:07

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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