金蝶账上暂估多做了,对方发票和对账都对完了,如何调整?

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2024/10/17 17:27:31

金蝶账上暂估多做了,对方发票和对账都对完了,如何调整?

多做的暂估冲销掉

借:原材料 -100 dai:暂估 -100 这样会不会影响成本的存货对账不平?

你的意思是库存是预估入账的

跟对方对过账后,发现预估的多了

是吗

是的哈

那就把原来的预估入账的分录全部冲销掉

按实际的重新入账

这个是涉及到去年的 还能这样操作吗

嗯,那商品有出售吗

有的

那就涉及到之前结转的销售成本了

这个需要调整了

涉及到跨年的话,看采用的是什么会计准则

头大

谢谢老师

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李可可总会计师答疑老师
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2024-10-17 17:2821520109

金蝶账上暂估多做了,对方发票和对账都对完了,如何调整?
会计宝
会计宝

李可可2024-10-17 17:35

多做的暂估冲销掉
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2024-10-17 17:3721520109

借:原材料 -100 dai:暂估 -100 这样会不会影响成本的存货对账不平?
会计宝
会计宝

李可可2024-10-17 17:38

你的意思是库存是预估入账的
会计宝

李可可2024-10-17 17:39

跟对方对过账后,发现预估的多了
会计宝

李可可2024-10-17 17:39

是吗

2024-10-17 17:3921520109

是的哈
会计宝
会计宝

李可可2024-10-17 17:39

那就把原来的预估入账的分录全部冲销掉
会计宝

李可可2024-10-17 17:40

按实际的重新入账

2024-10-17 17:4121520109

这个是涉及到去年的 还能这样操作吗
会计宝
会计宝

李可可2024-10-17 17:42

嗯,那商品有出售吗

2024-10-17 17:4221520109

有的
会计宝
会计宝

李可可2024-10-17 17:43

那就涉及到之前结转的销售成本了
会计宝

李可可2024-10-17 17:43

这个需要调整了
会计宝

李可可2024-10-17 17:44

涉及到跨年的话,看采用的是什么会计准则

2024-10-17 17:4421520109

头大
会计宝

2024-10-17 17:4421520109

谢谢老师
会计宝
会计宝

李可可2024-10-17 17:45

不客气
李可可

李可可2024-10-17 17:46

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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