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老师，办公区域是租的，但是一直没有签租赁合同，10月份补签了一分租赁合同（2022/3/1~2027/2/28）5年时间，一次性付款180000元，9月份已经计提这笔费用了，10月做账怎么做啊？

原标题：你好老师

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2024/10/24 14:51:53

老师，办公区域是租的，但是一直没有签租赁合同，10月份补签了一分租赁合同（2022/3/1~2027/2/28）5年时间，一次性付款180000元，9月份已经计提这笔费用了，10月做账怎么做啊？

之前有计提么

9月份如何做账的呢

之前没有计提

9月份计提借管理费用 dai其他应付款

180000

你付款的时候如何做的呢

今年10月份付的

就是刚付，要下个月做了，所以问下该怎么做？

你支付的时候借其他应付款 dai银行存款，

然后按月计提借管理费用 dai其他应付款，

对于以前年度未计提的费用可以借利润分配-未分配利润 dai其他应付款

可是9月份已经全部计提了

不可以全部计入9月份的

啊？

后面按月计提费用的

那现在报表都申报完了

可以后面更正的

具体怎么更正，麻烦老师说下，谢谢

首先180000/5/12=3000 后面每月计提3000的费用借管理费用 3000 dai其他应付款 2022-2024年之前的 22个月 22*3000 借利润分配 dai其他应付款 24年的1-9月 9*3000可以借管理费用9*3000 dai其他应付款

2022-2024可以做一笔吗？2024年1-9 做一笔这样可以不？

可以的

那9月份那笔计提的费用，会影响申报吗？

已经申报完了

影响的

不能一次性计入费用的

那怎么办？

可以更正申报的

就是我现在要更正报表再更正申报吗？

是的

那扣缴的企业所得税怎么办？

可以更正申报的

好的，1-9月的计提是在9月份做吗？

可以

那个月计提就在哪个月做账？

是的

好的，谢谢老师

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2024-10-24 14:5335804005

老师，办公区域是租的，但是一直没有签租赁合同，10月份补签了一分租赁合同（2022/3/1~2027/2/28）5年时间，一次性付款180000元，9月份已经计提这笔费用了，10月做账怎么做啊？

会计宝

会计宝

安叔老师2024-10-24 14:54

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会计宝

安叔老师2024-10-24 14:54

9月份如何做账的呢

2024-10-24 14:5535804005

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会计宝

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