老师,办公区域是租的,但是一直没有签租赁合同,10月份补签了一分租赁合同(2022/3/1~2027/2/28)5年时间,一次性付款180000元,9月份已经计提这笔费用了,10月做账怎么做啊?

原标题:你好老师

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2024/10/24 14:51:53

老师,办公区域是租的,但是一直没有签租赁合同,10月份补签了一分租赁合同(2022/3/1~2027/2/28)5年时间,一次性付款180000元,9月份已经计提这笔费用了,10月做账怎么做啊?

之前有计提么

9月份如何做账的呢

之前没有计提

9月份计提 借管理费用 dai其他应付款

180000

你付款的时候如何做的呢

今年10月份付的

就是刚付,要下个月做了,所以问下该怎么做?

你支付的时候 借其他应付款 dai银行存款,

然后按月计提借管理费用 dai其他应付款,

对于以前年度未计提的费用 可以 借利润分配-未分配利润 dai其他应付款

可是9月份已经全部计提了

不可以全部计入9月份的

啊?

后面按月计提费用 的

那现在报表都申报完了

可以后面更正的

具体怎么更正,麻烦老师说下,谢谢

首先180000/5/12=3000 后面每月计提3000的费用 借管理费用 3000 dai其他应付款 2022-2024年之前的 22个月 22*3000 借利润分配 dai其他应付款 24年的1-9月 9*3000可以 借管理费用9*3000 dai其他应付款

2022-2024可以做一笔吗?2024年1-9 做一笔 这样可以不?

可以的

那9月份那笔计提的费用,会影响申报吗?

已经申报完了

影响的

不能一次性计入费用的

那怎么办?

可以更正申报的

就是我现在要更正报表再更正申报吗?

是的

那扣缴的企业所得税怎么办?

可以更正申报的

好的,1-9月的计提是在9月份做吗?

可以

那个月计提就在哪个月做账?

是的

好的,谢谢老师

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,后期有疑难问题也可以直接向老师发起提问

好的

嗯嗯

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-10-24 14:5335804005

老师,办公区域是租的,但是一直没有签租赁合同,10月份补签了一分租赁合同(2022/3/1~2027/2/28)5年时间,一次性付款180000元,9月份已经计提这笔费用了,10月做账怎么做啊?
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安叔老师2024-10-24 14:54

之前有计提么
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安叔老师2024-10-24 14:54

9月份如何做账的呢

2024-10-24 14:5535804005

之前没有计提
会计宝

2024-10-24 14:5535804005

9月份计提 借管理费用 dai其他应付款
会计宝

2024-10-24 14:5635804005

180000
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-24 14:56

你付款的时候如何做的呢

2024-10-24 15:0635804005

今年10月份付的
会计宝

2024-10-24 15:0635804005

就是刚付,要下个月做了,所以问下该怎么做?
会计宝
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安叔老师2024-10-24 15:07

你支付的时候 借其他应付款 dai银行存款,
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安叔老师2024-10-24 15:07

然后按月计提借管理费用 dai其他应付款,
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安叔老师2024-10-24 15:08

对于以前年度未计提的费用 可以 借利润分配-未分配利润 dai其他应付款

2024-10-24 15:0835804005

可是9月份已经全部计提了
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会计宝

安叔老师2024-10-24 15:09

不可以全部计入9月份的

2024-10-24 15:0935804005

啊?
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安叔老师2024-10-24 15:10

后面按月计提费用 的

2024-10-24 15:1035804005

那现在报表都申报完了
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安叔老师2024-10-24 15:10

可以后面更正的

2024-10-24 15:1135804005

具体怎么更正,麻烦老师说下,谢谢
会计宝
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安叔老师2024-10-24 15:15

首先180000/5/12=3000 后面每月计提3000的费用 借管理费用 3000 dai其他应付款 2022-2024年之前的 22个月 22*3000 借利润分配 dai其他应付款 24年的1-9月 9*3000可以 借管理费用9*3000 dai其他应付款

2024-10-24 15:1735804005

2022-2024可以做一笔吗?2024年1-9 做一笔 这样可以不?
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安叔老师2024-10-24 15:17

可以的

2024-10-24 15:1935804005

那9月份那笔计提的费用,会影响申报吗?
会计宝

2024-10-24 15:1935804005

已经申报完了
会计宝
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安叔老师2024-10-24 15:20

影响的
会计宝

安叔老师2024-10-24 15:20

不能一次性计入费用的

2024-10-24 15:2035804005

那怎么办?
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安叔老师2024-10-24 15:20

可以更正申报的

2024-10-24 15:2035804005

就是我现在要更正报表再更正申报吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-24 15:21

是的

2024-10-24 15:2135804005

那扣缴的企业所得税怎么办?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-24 15:22

可以更正申报的

2024-10-24 15:2335804005

好的,1-9月的计提是在9月份做吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-24 15:24

可以

2024-10-24 15:2435804005

那个月计提就在哪个月做账?
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-24 15:24

是的

2024-10-24 15:2535804005

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-10-24 15:25

不客气的,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,后期有疑难问题也可以直接向老师发起提问

2024-10-24 15:2635804005

好的
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安叔老师2024-10-24 15:26

嗯嗯
安叔老师

安叔老师2024-10-24 15:27

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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