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我司在一家制造业工厂房顶建造光伏电站，发的电出售给这家工厂用电，每月我司给他开专票。每年我司付给这家工厂房顶租金，我想问一下，这个租金我可不可以按照12个月分摊到每月，抵扣每月的用电电费金额，这样双方都可以减少开票金额，少交税款？

原标题：想咨询一下关于光伏售电的问题

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2024/10/31 11:05:31

我司在一家制造业工厂房顶建造光伏电站，发的电出售给这家工厂用电，每月我司给他开专票。每年我司付给这家工厂房顶租金，我想问一下，这个租金我可不可以按照12个月分摊到每月，抵扣每月的用电电费金额，这样双方都可以减少开票金额，少交税款？

他也不用给我开房顶租金发票，每月用我司的光伏电费减掉分摊的租金金额，剩余用电金额开专票给这家工厂，这样可行吗？

他也不用给我开房顶租金发票，每月用我司的光伏电费减掉分摊的租金金额，剩余用电金额开专票给这家工厂，这样可行吗？不可以的。房顶租金和电费是两个不同的业务，不可以相互抵消后再算税

就必须双方都开票吗？

发票可以根据情况需要是否开具，但是税分别计算的

一般都需要发票的，毕竟公司入账抵扣增值税和企业所得税一般都需要发票。

工厂出租厂房房顶的发票税率也是5%或9%吗？

对的，厂房属于不动产

我们双方在商量，是否可以我司不用给他付房租，每月把房租从他用我司电费里减掉

在税法上，对方无偿出租房顶给你使用的话，需要视同销售，还是要算增值税的

这样他就可以不用给我们开房租发票，我们只给他开电费发票就可以了，这样不行吗？

在税法上，对方无偿出租房顶给你使用的话，需要视同销售，还是要算增值税的

我们如果不体现在合同或者发票金额上面呢？也不可以吗？

不可以

下列情形视同销售服务、无形资产或者不动产：　　（一)单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。　　（二)单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。　

这就有点麻烦，因为这家工厂不想开房租票，说开货物发票，这样涉及虚开，不敢这样做

为什么不开房租票

如果是因为经营范围的话，偶尔开具没问题的

不清楚，这家工厂老板说不开房租发票，具体什么原因不知道呢

如果他没有房屋出租这项经营范围的话，不能开房租发票吗？

真实的业务，可以开具的

因为我们合同期限较长，以后每年都要开房租发票

嗯，每年又不经常开

他没有出租厂房这个经营范围的话，也可以一年开具一次吗？

可以

好的，感谢老师，再和对方商量一下试试

嗯嗯，不客气

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2024-10-31 11:0853993441

我司在一家制造业工厂房顶建造光伏电站，发的电出售给这家工厂用电，每月我司给他开专票。每年我司付给这家工厂房顶租金，我想问一下，这个租金我可不可以按照12个月分摊到每月，抵扣每月的用电电费金额，这样双方都可以减少开票金额，少交税款？

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2024-10-31 11:0953993441

他也不用给我开房顶租金发票，每月用我司的光伏电费减掉分摊的租金金额，剩余用电金额开专票给这家工厂，这样可行吗？

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王苗苗老师2024-10-31 11:11

他也不用给我开房顶租金发票，每月用我司的光伏电费减掉分摊的租金金额，剩余用电金额开专票给这家工厂，这样可行吗？不可以的。房顶租金和电费是两个不同的业务，不可以相互抵消后再算税

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就必须双方都开票吗？

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