我们公司开了一个一张6%发票，对方只能开1%

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2024/11/20 13:25:08

我们第一家开6%的票，我们中间扣了手续费，给另外一家，另外一家只能开1%的票

我们和扣手续费的有差额税

吗

对方是小规模吗

是的

这个我们不用扣税点吧

双方间是什么关系

这个图片

我们就是中间走一下

扣除手续费、

我们都是经营相同产品

就是税率不同

你的意思是，你给北京公司开票是6%，上海公司给你开票是1%，但是总金额是一样的

中间要扣除手续费

这个手续费是双方间协商的吧

我们给北京的55.25金额是要给上海的，如果我们不扣除手续费

现在我们要扣手续费再给对方

嗯，你的意思是要把税费也考虑进去

对的

我有点晕不知道是否，我们要额外扣5%的税

这个沟通过后，对方同意的话，可以呀

我们是不是扣多了

金额是多少，手续费是怎么收取的

手续费就是1.95万

我们给北京开了55.25万（这些金额就是上海公司的

我们中间要扣1.95万管理费

对方是小规模我们只能开1%的票

中间增值税差额吗

对方是小规模我们只能开1%的票，这个是谁给谁开

对方开给我们

1%是开给我们

也是开55.25万吗

不是扣管理费

1.95万以后再开

55.25万是含税金额

对的

我们开北京的含税55.25万

6%时，不含税金额=552500/1.06=521,226.415，销项=521,226.415*0.06=31,273.58

1%时，不含税金额=552500/1.01=547,029.70，销项=5,470.30

您的意思是对方要补我们税点是吗

是的

所有的税费可以算一下，然后找差额

我看看

谢谢老师

好的，不客气

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吗

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