就是我们小规模三季度差的进项票,10月份开进来了一部分,11月份开进来了一部分,这个怎么做成本呀

原标题:老师在吗

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2024/11/22 11:30:22

就是我们小规模三季度差的进项票,10月份开进来了一部分,11月份开进来了一部分,这个怎么做成本呀

你当时没有记账是吗?

采购的有做销售吗?在哪一个月做的

销售出去了,就是进项没开进来,10月份开进来一部分,11月份开进来一部分,是老师你给做的暂估

开进来的发票做库存的处理了吗?

嗯嗯,记账了,借库存商品dai应付账款

那你11月份的收入多不多

老师11月份到现在还没开过票

也就是说 你11月份大概率是没有收入的

对的

只有开进来的之前的成本票

那你这个支出当时在10月份暂估的之后包含这个没有开票的部分吗?

嗯嗯,现在开进来的票就是7月份开出去的

那就是当时也做暂估了?

把之前的暂估冲掉,根据这个发票没有结转的成本计入

当时暂估的没有发票和没有库存的分录是 借:成本 dai:应付账款-暂估对吧

对的老师

你确定这个发票到了之后你做库存的处理 借:库存商品 dai:应付账款

对的

现在是冲暂估 借:成本-负数 dai:应付账款-暂估 负数

根据发票确认需要补结转的成本 借:成本 dai:库存商品

冲暂估补结转的分录记到11月份可以吧老师

可以

冲暂估的对吗

老师你看一下

好的

老师我丛丽丽能看到冲的成本呀

哪里

成本的明细账

老师是不是看暂估的明细账呀

这个显示也是冲平了

那老师看那个比较准确

看暂估的明细账可以更好的一笔的一笔的核对

看成本的暂估的明细账也是一样的

成本明细账吗老师

是的,成本的明细账

也可以核对你之前暂估的金额,红冲的金额

这个吗

老师

就是选择日期前面一点吗老师

对的

好的老师

只要冲销暂估的就可以了

是的

那老师再没暂估的了是吧

你看下你的应付账款暂估科目还有没有余额.

没有的话那就咱们之前的暂估基本就处理掉了

另外你债看下之前的会计的成本处理有没有暂估的,没有的话就处理完了

老师是平的

那就是把之前给你暂估的金额全部冲掉了

我之前帮你暂估就全部处理完了

好的,感谢老师

不客气哈

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-11-22 11:3184449438

就是我们小规模三季度差的进项票,10月份开进来了一部分,11月份开进来了一部分,这个怎么做成本呀
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 11:42

你当时没有记账是吗?
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会计宝

李伟老师2024-11-22 11:43

采购的有做销售吗?在哪一个月做的

2024-11-22 11:4384449438

销售出去了,就是进项没开进来,10月份开进来一部分,11月份开进来一部分,是老师你给做的暂估
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 11:46

开进来的发票做库存的处理了吗?

2024-11-22 11:4684449438

嗯嗯,记账了,借库存商品dai应付账款
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 11:49

那你11月份的收入多不多

2024-11-22 11:5184449438

老师11月份到现在还没开过票
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 11:53

也就是说 你11月份大概率是没有收入的

2024-11-22 11:5384449438

对的
会计宝

2024-11-22 11:5384449438

只有开进来的之前的成本票
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 11:54

那你这个支出当时在10月份暂估的之后包含这个没有开票的部分吗?

2024-11-22 11:5684449438

嗯嗯,现在开进来的票就是7月份开出去的
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 11:57

那就是当时也做暂估了?
会计宝

李伟老师2024-11-22 11:57

把之前的暂估冲掉,根据这个发票没有结转的成本计入

2024-11-22 11:5784449438

会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 11:57

当时暂估的没有发票和没有库存的分录是 借:成本 dai:应付账款-暂估对吧

2024-11-22 11:5884449438

对的老师
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 11:58

你确定这个发票到了之后你做库存的处理 借:库存商品 dai:应付账款

2024-11-22 11:5884449438

对的
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 11:59

现在是冲暂估 借:成本-负数 dai:应付账款-暂估 负数
会计宝

李伟老师2024-11-22 11:59

根据发票确认需要补结转的成本 借:成本 dai:库存商品

2024-11-22 11:5984449438

会计宝

2024-11-22 12:0184449438

冲暂估补结转的分录记到11月份可以吧老师
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 13:30

可以

2024-11-22 15:2784449438

会计宝
会计宝

2024-11-22 15:2684449438

冲暂估的对吗
会计宝

2024-11-22 15:2684449438

老师你看一下
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 15:27

2024-11-22 15:2884449438

好的
会计宝

2024-11-22 15:3284449438

老师我丛丽丽能看到冲的成本呀
会计宝

2024-11-22 15:3284449438

哪里
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 15:36

成本的明细账

2024-11-22 15:4084449438

老师是不是看暂估的明细账呀
会计宝

2024-11-22 15:3084449438

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 15:42

这个显示也是冲平了

2024-11-22 15:4384449438

那老师看那个比较准确
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 15:50

看暂估的明细账可以更好的一笔的一笔的核对
会计宝

李伟老师2024-11-22 15:50

看成本的暂估的明细账也是一样的

2024-11-22 15:5084449438

成本明细账吗老师
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 15:52

是的,成本的明细账
会计宝

李伟老师2024-11-22 15:52

也可以核对你之前暂估的金额,红冲的金额

2024-11-22 15:0784449438

会计宝
会计宝

2024-11-22 15:5484449438

这个吗
会计宝

2024-11-22 15:5484449438

老师
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 15:55

会计宝

2024-11-22 16:0384449438

就是选择日期前面一点吗老师
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 16:04

对的

2024-11-22 16:0484449438

好的老师
会计宝

2024-11-22 16:0484449438

只要冲销暂估的就可以了
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 16:07

是的

2024-11-22 16:0884449438

那老师再没暂估的了是吧
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 16:09

你看下你的应付账款暂估科目还有没有余额.
会计宝

李伟老师2024-11-22 16:10

没有的话那就咱们之前的暂估基本就处理掉了
会计宝

李伟老师2024-11-22 16:10

另外你债看下之前的会计的成本处理有没有暂估的,没有的话就处理完了

2024-11-22 16:1484449438

会计宝
会计宝

2024-11-22 16:1284449438

老师是平的
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 16:15

那就是把之前给你暂估的金额全部冲掉了
会计宝

李伟老师2024-11-22 16:15

我之前帮你暂估就全部处理完了

2024-11-22 16:1784449438

好的,感谢老师
会计宝
会计宝

李伟老师2024-11-22 16:36

不客气哈
李伟老师

李伟老师2024-11-22 16:37

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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