我们是一般纳税人公司,我们开票金额是1603400(价税合计金额)取票金额1476347.01(价税合计金额)我们应该交多少税金呀

原标题:老师在吗

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2024/11/30 12:28:21

我们是一般纳税人公司,我们开票金额是1603400(价税合计金额)取票金额1476347.01(价税合计金额)我们应该交多少税金呀

你要算哪一个税?

增值税跟企业所得税

你们开出去发票和取得发票的税率分别是多少

13个点

不含税收入1603400/1.13=1418938.0531 销项税1603400/1.13*0.13=184461.946903 不含税成本1476347.01/1.13=1306501.77876 进项税1306501.78*0.13=169845.2314 缴纳增值税=184461.95-169845.23=14616.72 附加税14616.72*0.12*0.5=877.0032 企业所得税(1418938.05-1306501.78-877.0)*5%=5577.9635

好的老师

老师附加税*0.12是怎么得来的呀,0.5是附加税税率呗

0.07+0.03+0.02=0.12

0.5是税收优惠减半

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-11-30 12:3184449438

我们是一般纳税人公司,我们开票金额是1603400(价税合计金额)取票金额1476347.01(价税合计金额)我们应该交多少税金呀
会计宝
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andy老师2024-11-30 13:33

你要算哪一个税?
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2024-11-30 13:3484449438

增值税跟企业所得税
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andy老师2024-11-30 13:36

你们开出去发票和取得发票的税率分别是多少

2024-11-30 13:3784449438

13个点
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andy老师2024-11-30 13:40

不含税收入1603400/1.13=1418938.0531 销项税1603400/1.13*0.13=184461.946903 不含税成本1476347.01/1.13=1306501.77876 进项税1306501.78*0.13=169845.2314 缴纳增值税=184461.95-169845.23=14616.72 附加税14616.72*0.12*0.5=877.0032 企业所得税(1418938.05-1306501.78-877.0)*5%=5577.9635

2024-11-30 13:5184449438

好的老师
会计宝

2024-11-30 21:4384449438

老师附加税*0.12是怎么得来的呀,0.5是附加税税率呗
会计宝
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andy老师2024-12-02 08:33

0.07+0.03+0.02=0.12
会计宝

andy老师2024-12-02 08:33

0.5是税收优惠减半
andy老师

andy老师2024-12-02 08:34

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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