我们销项税额182728.27 进项税额162895.78增值税为啥是0

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2024/12/11 9:43:11

我们销项税额182728.27 进项税额162895.78增值税为啥是0

看下主表的截图

老师什么主表

点开看看表里的内容

你们上期有没有使用完的留抵税额,这次使用之后还有43449的金额没有使用留到下期

意思是留低税额把上个月的税额低掉了吗

你这个表是几月份

假如是11月份的就是10月份的报表有留抵没有使用的进项税金额63282.39 本期的销项税-进项税=182728.27-162895.78=19832.49 在和上期留抵的抵减之后63282.39-19832.49=43449.9还有四万多的已经勾选认证的进项税没有使用

留着以后期间你们有收入了在继续抵减

这样说可以理解吧,所以你在看第一张图的时候会显示销项税大于进项税金额,但是实际缴纳的增值税金额的是0

好的老师

那我这边处理没问题是吧

我以为是我操作有误

没问题

不缴纳增值税

好的老师

这个你如果后期需要控制增值税的税负率,有点不太好控制,因为你把留抵的税额留的多了。后期可以什么时候使用什么自己去勾选认证

那老师留低的电子税务局系统形成的吗?我这边没操作因为我还不懂

因为你如果有留抵税额,销项税比较少的情况下就会导致你一直缴纳不了增值税的税款,只能等留抵使用完之后才会产生税款,或者是你们办理留抵税额的退款,但是一般退款有点麻烦

所以还是自己可以控制比较好一些

好的好的老师

那个留抵就是你们之前勾选认证的进项税发票太多没用完留下来的

意思是这个月用不了那么多进项我就不用勾选那么多是吗

好的老师

是的

可以先不勾选那么多的发票认证

感谢您老师

没有勾选的发票在记账的时候先通过应交税费-待认证进项税 科目核算

那下次有四万多的留低可以用呗

等到你什么时候了发票 直接做一笔分录把这个金额转入进项税额科目就可以了 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应交税费-待认证进项税

是的,看你报表的数据就是下个月的时候有4万多的留抵可以使用

好的好的感谢您老师

如果你12月份的收入很多,远远超过了这个四万多的留抵,那没事的,下个月直接使用就可以了

好的

要销项税额超过这个留抵的四万多

如果没有超过,那你下个月也是不缴纳增值税的

好的,老师您的意思是每个月没有缴纳的增值税不好是吧

看你们情况,因为有的公司很多的收入,但是一直没有缴纳增值税,真的自己想要适当缴纳一些增值税税款的时候,留抵的金额太多,没办法缴纳,就导致税负很低、没有做好控制和规划

你们都是真实的交易是没事的,我就怕到时候你留抵太多,有点意外情况。你自己就没办法去把控了

这样操作的,你到时候可以自己去把握

好呢老师

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-12-11 09:5384449438

我们销项税额182728.27 进项税额162895.78增值税为啥是0
会计宝

2024-12-11 09:4884449438

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 09:55

看下主表的截图
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2024-12-11 10:0684449438

老师什么主表
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:09

会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:09

点开看看表里的内容

2024-12-11 10:4384449438

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:13

会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:14

你们上期有没有使用完的留抵税额,这次使用之后还有43449的金额没有使用留到下期

2024-12-11 10:1584449438

意思是留低税额把上个月的税额低掉了吗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:16

你这个表是几月份
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:18

假如是11月份的就是10月份的报表有留抵没有使用的进项税金额63282.39 本期的销项税-进项税=182728.27-162895.78=19832.49 在和上期留抵的抵减之后63282.39-19832.49=43449.9还有四万多的已经勾选认证的进项税没有使用
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:18

留着以后期间你们有收入了在继续抵减
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:19

这样说可以理解吧,所以你在看第一张图的时候会显示销项税大于进项税金额,但是实际缴纳的增值税金额的是0

2024-12-11 10:2084449438

好的老师
会计宝

2024-12-11 10:2084449438

那我这边处理没问题是吧
会计宝

2024-12-11 10:2184449438

我以为是我操作有误
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:21

没问题
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:21

不缴纳增值税

2024-12-11 10:2184449438

好的老师
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:22

这个你如果后期需要控制增值税的税负率,有点不太好控制,因为你把留抵的税额留的多了。后期可以什么时候使用什么自己去勾选认证

2024-12-11 10:2384449438

那老师留低的电子税务局系统形成的吗?我这边没操作因为我还不懂
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:23

因为你如果有留抵税额,销项税比较少的情况下就会导致你一直缴纳不了增值税的税款,只能等留抵使用完之后才会产生税款,或者是你们办理留抵税额的退款,但是一般退款有点麻烦
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:23

所以还是自己可以控制比较好一些

2024-12-11 10:2484449438

好的好的老师
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:24

那个留抵就是你们之前勾选认证的进项税发票太多没用完留下来的

2024-12-11 10:2484449438

意思是这个月用不了那么多进项我就不用勾选那么多是吗
会计宝

2024-12-11 10:2484449438

好的老师
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:24

是的
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:25

可以先不勾选那么多的发票认证

2024-12-11 10:2584449438

感谢您老师
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:25

没有勾选的发票在记账的时候先通过应交税费-待认证进项税 科目核算

2024-12-11 10:2584449438

那下次有四万多的留低可以用呗
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:26

等到你什么时候了发票 直接做一笔分录把这个金额转入进项税额科目就可以了 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应交税费-待认证进项税
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:26

是的,看你报表的数据就是下个月的时候有4万多的留抵可以使用

2024-12-11 10:2684449438

好的好的感谢您老师
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:27

如果你12月份的收入很多,远远超过了这个四万多的留抵,那没事的,下个月直接使用就可以了

2024-12-11 10:2784449438

好的
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:28

要销项税额超过这个留抵的四万多
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:28

如果没有超过,那你下个月也是不缴纳增值税的

2024-12-11 10:2984449438

好的,老师您的意思是每个月没有缴纳的增值税不好是吧
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:32

看你们情况,因为有的公司很多的收入,但是一直没有缴纳增值税,真的自己想要适当缴纳一些增值税税款的时候,留抵的金额太多,没办法缴纳,就导致税负很低、没有做好控制和规划
会计宝

李伟老师2024-12-11 10:32

你们都是真实的交易是没事的,我就怕到时候你留抵太多,有点意外情况。你自己就没办法去把控了
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李伟老师2024-12-11 10:33

这样操作的,你到时候可以自己去把握

2024-12-11 10:3884449438

好呢老师
会计宝
李伟老师

李伟老师2024-12-11 10:39

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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