老师我们11月份的进项票开进来了我也结转成本了,然后他又作废了,我该怎么处理呢老师

原标题:老师在吗

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2024/12/16 10:59:25

老师我们11月份的进项票开进来了我也结转成本了,然后他又作废了,我该怎么处理呢老师

后面还重开吗?

为什么作废

开错了,一部分11月份开进来了一部分今天开进来了

金额什么的都是一样的吗?

老师这次多开了1266.99

是之前的金额错误了?

那把之前的分录反方向红冲

成本的结转也是反方向冲掉

之后根据新的发票金额重新记账

老师反方向怎么冲红跟冲掉呀

你之前收到发票的分录是怎么做的?

借:库存商品 -商品 金额 dai:应付账款-供应商 金额

结转成本的分录呢?

反冲 借:库存商品负数 dai:应付账款负数

结转成本分录 借:主营业务成本 金额 dai:库存商品 金额

成本结转额度反冲 借:库存商品正数 借:主营业务成本(负数)

好的老师

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2024-12-16 11:0284449438

老师我们11月份的进项票开进来了我也结转成本了,然后他又作废了,我该怎么处理呢老师
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-16 11:04

后面还重开吗?
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会计宝

李伟老师2024-12-16 11:04

为什么作废

2024-12-16 11:0784449438

开错了,一部分11月份开进来了一部分今天开进来了
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-16 11:09

金额什么的都是一样的吗?

2024-12-16 11:1284449438

老师这次多开了1266.99
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-16 11:19

是之前的金额错误了?
会计宝

李伟老师2024-12-16 11:19

那把之前的分录反方向红冲
会计宝

李伟老师2024-12-16 11:19

成本的结转也是反方向冲掉
会计宝

李伟老师2024-12-16 11:20

之后根据新的发票金额重新记账

2024-12-16 11:2284449438

老师反方向怎么冲红跟冲掉呀
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-16 11:27

你之前收到发票的分录是怎么做的?

2024-12-16 11:2984449438

借:库存商品 -商品 金额 dai:应付账款-供应商 金额
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-16 11:30

结转成本的分录呢?
会计宝

李伟老师2024-12-16 11:31

反冲 借:库存商品负数 dai:应付账款负数

2024-12-16 11:3284449438

结转成本分录 借:主营业务成本 金额 dai:库存商品 金额
会计宝
会计宝

李伟老师2024-12-16 11:37

成本结转额度反冲 借:库存商品正数 借:主营业务成本(负数)

2024-12-16 11:3884449438

好的老师
会计宝
李伟老师

李伟老师2024-12-16 11:39

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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