就是我也是刚当会计,但我知道怎么说物业上的广告公司门店欠我们物业费2547,物业欠广告公司门店2119,最后广告公司补物业费428开票怎么记账

原标题:你好

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2024/12/18 14:48:30

就是我也是刚当会计,但我知道怎么说

就是我现在在物业上班,需要做凭证

嗯嗯,然后呢

我们物业上的门店有个广告公司

物业上的广告公司门店欠我们物业费2547,物业欠广告公司门店2119,最后广告公司补物业费428

然后为什么开了个发票,是物业公司给广告公司转的费是2547

不是应该转2119吗,这个咋做凭证啊

在不,

在的

你们给广告公司开的是2547的物业收入

没有问题

好这个咋做啊

但是2547是物业公司给广告公司转的

这2547不应该是广告公司给物业吗

不是广告公司欠你们2547的物业费,为什么你们给广告公司转账呢

我不是在问你吗

那现在发票是谁给谁开的多少钱呢

一共符了三张

是什么发票呢

第一张是物业给广告公司转的2547

第一张是发票

第二部分是广告公司的业务单,广告费是2119

第三部分是广告公司给物业给的物业费428

问怎么做凭证

发票是谁给谁开的多少钱

物业给广告公司的,2547

那借应收账款-物业费-广告公司2547 dai主营业务收入 应交税费 -应交增值税(按照发票上来) 借销售费用 2119 dai应付账款-广告公司2119 借银行存款428 应付账款-广告公司2119 dai应收账款-物业费-广告公司2547

销售费用2119 还需要附广告公司开给物业公司的广告发票

那如果只是啥都没弄,只是广告费抵消了物业费,最后广告公司只是付了428元,这个咋做

凭证

借银行存款428 应付账款-广告公司2119 dai应收账款-物业费-广告公司2547

应该是这样,前面的应该是走个形式

前面的那些凭证都是要有的

就是啥实际交易都没发生,最后只发生了个428元,也是这样弄的吗,老师

广告公司付的428是因为互相抵消之后的,所以前面的那些凭证和对应的附件是需要的

哦哦

不能只做这一笔,不然别人看不懂的

哦哦

好的,可以问几个问题啊

不同问题需要重新发起提问的,谢谢

还是这一个

那我后面还想和别的物业费合在一起啊

什么和别的物业费合在一起呢

借,银行存款,dai,主营业务收入

这个428只是10天中的一个情况

这个业务需要这样处理的,如果有多借多dai的合并凭证,合并在一起也可以的

不同业务也是不同的处理的

也可以把这个428单独弄出来。对吧

是的

可是我不明白2547不是广告公司给物业转的吗这怎么成无业给广告公司转的了

物业

在不,老师

这个是不对的,需要询问相关经手人员

在不,老师,老师啊

那需要询问相关人员为什么物业给广告公司转账

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安叔老师财务主管答疑老师
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2024-12-18 15:1144618821

就是我也是刚当会计,但我知道怎么说
会计宝

2024-12-18 15:1244618821

就是我现在在物业上班,需要做凭证
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 15:12

嗯嗯,然后呢
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2024-12-18 15:1244618821

我们物业上的门店有个广告公司
会计宝

2024-12-18 15:1444618821

物业上的广告公司门店欠我们物业费2547,物业欠广告公司门店2119,最后广告公司补物业费428
会计宝

2024-12-18 15:1544618821

然后为什么开了个发票,是物业公司给广告公司转的费是2547
会计宝

2024-12-18 15:1544618821

不是应该转2119吗,这个咋做凭证啊
会计宝

2024-12-18 15:1644618821

在不,
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 15:16

在的
会计宝

安叔老师2024-12-18 15:17

你们给广告公司开的是2547的物业收入
会计宝

安叔老师2024-12-18 15:17

没有问题

2024-12-18 15:1744618821

好这个咋做啊
会计宝

2024-12-18 15:1744618821

但是2547是物业公司给广告公司转的
会计宝

2024-12-18 15:1844618821

这2547不应该是广告公司给物业吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 15:18

不是广告公司欠你们2547的物业费,为什么你们给广告公司转账呢

2024-12-18 15:1944618821

我不是在问你吗
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 15:19

那现在发票是谁给谁开的多少钱呢

2024-12-18 15:1944618821

一共符了三张
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 15:20

是什么发票呢

2024-12-18 15:2044618821

第一张是物业给广告公司转的2547
会计宝

2024-12-18 15:2044618821

第一张是发票
会计宝

2024-12-18 15:2144618821

第二部分是广告公司的业务单,广告费是2119
会计宝

2024-12-18 15:2244618821

第三部分是广告公司给物业给的物业费428
会计宝

2024-12-18 15:2244618821

问怎么做凭证
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 15:22

发票是谁给谁开的多少钱

2024-12-18 15:2344618821

物业给广告公司的,2547
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 15:25

那借应收账款-物业费-广告公司2547 dai主营业务收入 应交税费 -应交增值税(按照发票上来) 借销售费用 2119 dai应付账款-广告公司2119 借银行存款428 应付账款-广告公司2119 dai应收账款-物业费-广告公司2547
会计宝

安叔老师2024-12-18 15:26

销售费用2119 还需要附广告公司开给物业公司的广告发票

2024-12-18 16:0044618821

那如果只是啥都没弄,只是广告费抵消了物业费,最后广告公司只是付了428元,这个咋做
会计宝

2024-12-18 16:0044618821

凭证
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 16:01

借银行存款428 应付账款-广告公司2119 dai应收账款-物业费-广告公司2547

2024-12-18 16:0244618821

应该是这样,前面的应该是走个形式
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 16:03

前面的那些凭证都是要有的

2024-12-18 16:0444618821

就是啥实际交易都没发生,最后只发生了个428元,也是这样弄的吗,老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 16:06

广告公司付的428是因为互相抵消之后的,所以前面的那些凭证和对应的附件是需要的

2024-12-18 16:0644618821

哦哦
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 16:07

不能只做这一笔,不然别人看不懂的

2024-12-18 16:1744618821

哦哦
会计宝

2024-12-18 16:1744618821

好的,可以问几个问题啊
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 16:17

不同问题需要重新发起提问的,谢谢

2024-12-18 16:1944618821

还是这一个
会计宝

2024-12-18 16:1944618821

那我后面还想和别的物业费合在一起啊
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 16:20

什么和别的物业费合在一起呢

2024-12-18 16:2044618821

借,银行存款,dai,主营业务收入
会计宝

2024-12-18 16:2144618821

这个428只是10天中的一个情况
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 16:22

这个业务需要这样处理的,如果有多借多dai的合并凭证,合并在一起也可以的
会计宝

安叔老师2024-12-18 16:22

不同业务也是不同的处理的

2024-12-18 16:2544618821

也可以把这个428单独弄出来。对吧
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 16:25

是的

2024-12-18 16:4144618821

可是我不明白2547不是广告公司给物业转的吗这怎么成无业给广告公司转的了
会计宝

2024-12-18 16:4144618821

物业
会计宝

2024-12-18 16:4944618821

在不,老师
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 16:53

这个是不对的,需要询问相关经手人员

2024-12-18 17:0044618821

在不,老师,老师啊
会计宝
会计宝

安叔老师2024-12-18 17:04

那需要询问相关人员为什么物业给广告公司转账
安叔老师

安叔老师2024-12-18 17:05

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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