高铁费用发票是普票,多少出现在了进项勾选里面,是需要勾选吗

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2025/1/2 11:56:26

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同学你好

老师,这几张费用发票是普票,多少出现在了进项勾选里面,是需要勾选吗

可以勾选

属于你们公司的员工出差费用吧

法人的

勾选之后报税和凭证怎么做

勾选之后直接在附表二体现金额,直接核对无误申报

凭证价税分开

借:管理费用 进项税 dai:银行存款等

普票没有税额呀

勾选的时候没有税额吗/

有税额

和我的成本进项一起勾选吗

是的

勾选是在表二的哪一年提现呢

选择抵扣勾选还是不抵扣勾选

勾选之后是候选认证的发票那里一起统计进去了

候选认证的发票在哪里

增值税一般纳税人申报抵扣的电子发票(铁路电子客票)进项税额,在纳税申报时应当填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)的”认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。

这样申报之后汇算需要做调整吗

有发票属于员工的出差费用,为什么要调整

抵扣之后就正常做凭证,成本做成本,费用做费用的,区别就是之前费用的不用勾选抵扣,是吧

正常的可以抵扣的都是直接抵扣的,之前的是计算抵扣的

这个是新的变化吗,之前不会出现在抵扣勾选里面

是的

老师,是哪里没填对吗

最下面的合计数修改为正确的

可以不勾选抵扣吗

如果不抵扣是不是需要去不抵扣勾选里面勾选确认

最下面的合计数

可以选择不抵扣吧,不抵扣就去不抵扣勾选里面确认一下是吧

老师,不抵扣要选择原因,一般选择哪个呢

你是因为什么原因不抵扣呢

就单纯的不想抵扣

那选择其他

其他还需要再填写

写不符合抵扣条件

可以写其他吗

可以

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2025-01-02 11:56半槑心臟

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云峰老师2025-01-02 12:00

同学你好
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-01-02 12:05半槑心臟

老师,这几张费用发票是普票,多少出现在了进项勾选里面,是需要勾选吗
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-02 13:53

可以勾选
会计宝

李伟老师2025-01-02 13:53

属于你们公司的员工出差费用吧

2025-01-02 14:20半槑心臟

法人的
会计宝

2025-01-02 14:21半槑心臟

勾选之后报税和凭证怎么做
会计宝
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李伟老师2025-01-02 14:42

勾选之后直接在附表二体现金额,直接核对无误申报
会计宝

李伟老师2025-01-02 14:42

凭证价税分开
会计宝

李伟老师2025-01-02 14:42

借:管理费用 进项税 dai:银行存款等

2025-01-02 14:45半槑心臟

普票没有税额呀
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-02 14:50

勾选的时候没有税额吗/

2025-01-02 14:49半槑心臟

会计宝
会计宝

2025-01-02 14:54半槑心臟

有税额
会计宝

2025-01-02 14:54半槑心臟

和我的成本进项一起勾选吗
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-02 14:58

是的

2025-01-02 15:04半槑心臟

勾选是在表二的哪一年提现呢
会计宝

2025-01-02 15:05半槑心臟

选择抵扣勾选还是不抵扣勾选
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-02 15:12

勾选之后是候选认证的发票那里一起统计进去了

2025-01-02 15:15半槑心臟

候选认证的发票在哪里
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-02 15:18

增值税一般纳税人申报抵扣的电子发票(铁路电子客票)进项税额,在纳税申报时应当填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)的”认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。

2025-01-02 15:41半槑心臟

这样申报之后汇算需要做调整吗
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-02 15:42

有发票属于员工的出差费用,为什么要调整

2025-01-02 15:44半槑心臟

抵扣之后就正常做凭证,成本做成本,费用做费用的,区别就是之前费用的不用勾选抵扣,是吧
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-02 15:45

会计宝

李伟老师2025-01-02 15:45

正常的可以抵扣的都是直接抵扣的,之前的是计算抵扣的

2025-01-02 15:47半槑心臟

这个是新的变化吗,之前不会出现在抵扣勾选里面
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-02 16:03

是的

2025-01-02 17:18半槑心臟

会计宝
会计宝

2025-01-02 17:34半槑心臟

老师,是哪里没填对吗
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-02 17:38

最下面的合计数修改为正确的

2025-01-02 17:00半槑心臟

会计宝
会计宝

2025-01-02 17:41半槑心臟

可以不勾选抵扣吗
会计宝

2025-01-02 17:50半槑心臟

如果不抵扣是不是需要去不抵扣勾选里面勾选确认
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-02 17:53

最下面的合计数
会计宝

李伟老师2025-01-02 17:53

会计宝

2025-01-02 17:56半槑心臟

可以选择不抵扣吧,不抵扣就去不抵扣勾选里面确认一下是吧
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-03 08:43

2025-01-03 10:44半槑心臟

老师,不抵扣要选择原因,一般选择哪个呢
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-03 10:59

你是因为什么原因不抵扣呢

2025-01-03 11:04半槑心臟

就单纯的不想抵扣
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-03 11:09

那选择其他

2025-01-03 11:10半槑心臟

其他还需要再填写
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-03 11:14

写不符合抵扣条件

2025-01-03 11:15半槑心臟

可以写其他吗
会计宝
会计宝

李伟老师2025-01-03 11:18

可以
李伟老师

李伟老师2025-01-03 11:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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