应收帐款负数,是付了钱,服务也完了,没有给对方开票,说是不用开票,是不是要到年底报无票收入,但是这个收入加上就要抱税了,成本票不够,我能不能先这样放着不管

原标题:在

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2025/1/13 14:22:36

应收帐款负数,是付了钱,服务也完了,没有给对方开票,说是不用开票,是不是要到年底报无票收入,但是这个收入加上就要抱税了,成本票不够,我能不能先这样放着不管

就是说已经收款了服务完成了但是未开票

其实当期是要确认未开票收入报税的

对 销售那边说 这些都不用开票 我本来准备报无票收入

你可以稍微轮动一下下个月确认无票收入,一般情况下金额不是很大问题不大

做账的时候全部 借银行 dai方应收账款 年底了 有80000多的应收是负数

当然你肯定不能这么直白说服务完成,你可以说1月完成确认收入

dai方应收挺正常的

我可以说 应收账款dai方负数 表示 预收的款 年后才确认收入 的额并且金额不大 也说得过去 对吧

对的

合作社的 资产负债表 麻烦帮我看一眼 有没有什么明显的问题 我只是有啥账 就做啥 有的收入没开票 有的成本也没开票 有的个人借款 都这样挂着 可以吗 也没拿票回来报销呢 挂这么多账 可以吗

没问题 就报了

没啥问题呀

你这个已经看起来很简洁

应付款项负数 挂账太多了 没问题吗

正常的话能又啥问题

20万是预付的款 成本票没回来 20万是老板拿的钱 没还回来

老板借款不挂应付,你下个月调整过来吧

老板是其他应付款

正常的就不怕

但是而合作社的科目没有其他应付和其他应收 所有个人和公司的都在 应付款 和应收款 里面呢 以前给您看过的

保证真实就行了 是吧

是的

按我手上的发票 凭证把帐做完 年底的账和平时没啥区别是吧 我把增值税减免 转到营业外收入了 损益类财务软件结转了 其他的有什么就做什么就行?

来年发票回来 在冲销 是吧

是的

12月账跟平时一样,没啥特殊性

有1000多 小金额的采购 当时付款了 说能开票 我做账借应付账款 dai方经营支出 年底了 联系不上了 开不了票 怎么处理

只能先挂起来

后期让采购联系对方开进来,

银行走了钱 最后开不了了 咋办

让采购自己想办法而不是财务想办法

老板就是采购 就说联系不上了 开不了了

😓

付款的时候 非说能开票 才走的公户 老板就i是个神经 我现在不知道咋办哪

要不然就去税务局代开发票

或者直接做无票支出汇算清缴调增缴税

知道了谢谢

做无票支出需要再做分录吗

对呀

那先挂着 看后面能不能找到票

结束

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易老师中级会计师答疑老师
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2025-01-13 14:3574098439

应收帐款负数,是付了钱,服务也完了,没有给对方开票,说是不用开票,是不是要到年底报无票收入,但是这个收入加上就要抱税了,成本票不够,我能不能先这样放着不管
会计宝
会计宝

易老师2025-01-13 14:37

就是说已经收款了服务完成了但是未开票
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会计宝

易老师2025-01-13 14:37

其实当期是要确认未开票收入报税的

2025-01-13 14:3774098439

对 销售那边说 这些都不用开票 我本来准备报无票收入
会计宝
会计宝

易老师2025-01-13 14:38

你可以稍微轮动一下下个月确认无票收入,一般情况下金额不是很大问题不大

2025-01-13 14:3974098439

做账的时候全部 借银行 dai方应收账款 年底了 有80000多的应收是负数
会计宝
会计宝

易老师2025-01-13 14:39

当然你肯定不能这么直白说服务完成,你可以说1月完成确认收入
会计宝

易老师2025-01-13 14:39

dai方应收挺正常的

2025-01-13 14:4074098439

我可以说 应收账款dai方负数 表示 预收的款 年后才确认收入 的额并且金额不大 也说得过去 对吧
会计宝
会计宝

易老师2025-01-13 14:40

对的

2025-01-13 14:5674098439

会计宝
会计宝

2025-01-13 14:4574098439

合作社的 资产负债表 麻烦帮我看一眼 有没有什么明显的问题 我只是有啥账 就做啥 有的收入没开票 有的成本也没开票 有的个人借款 都这样挂着 可以吗 也没拿票回来报销呢 挂这么多账 可以吗
会计宝

2025-01-13 14:4574098439

没问题 就报了
会计宝
会计宝

易老师2025-01-13 14:46

没啥问题呀
会计宝

易老师2025-01-13 14:46

你这个已经看起来很简洁

2025-01-13 14:4774098439

应付款项负数 挂账太多了 没问题吗
会计宝
会计宝

易老师2025-01-13 14:48

正常的话能又啥问题

2025-01-13 14:4874098439

20万是预付的款 成本票没回来 20万是老板拿的钱 没还回来
会计宝
会计宝

易老师2025-01-13 14:50

老板借款不挂应付,你下个月调整过来吧

2025-01-13 14:5074098439

老板是其他应付款
会计宝
会计宝

易老师2025-01-13 14:51

正常的就不怕

2025-01-13 14:5174098439

但是而合作社的科目没有其他应付和其他应收 所有个人和公司的都在 应付款 和应收款 里面呢 以前给您看过的
会计宝

2025-01-13 14:5274098439

保证真实就行了 是吧
会计宝
会计宝

易老师2025-01-13 14:52

是的

2025-01-13 14:5374098439

按我手上的发票 凭证把帐做完 年底的账和平时没啥区别是吧 我把增值税减免 转到营业外收入了 损益类财务软件结转了 其他的有什么就做什么就行?
会计宝

2025-01-13 14:5374098439

来年发票回来 在冲销 是吧
会计宝
会计宝

易老师2025-01-13 14:57

是的
会计宝

易老师2025-01-13 14:57

12月账跟平时一样,没啥特殊性

2025-01-13 14:5974098439

有1000多 小金额的采购 当时付款了 说能开票 我做账借应付账款 dai方经营支出 年底了 联系不上了 开不了票 怎么处理
会计宝
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易老师2025-01-13 14:59

只能先挂起来
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易老师2025-01-13 15:00

后期让采购联系对方开进来,

2025-01-13 15:0074098439

银行走了钱 最后开不了了 咋办
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易老师2025-01-13 15:04

让采购自己想办法而不是财务想办法

2025-01-13 15:0574098439

老板就是采购 就说联系不上了 开不了了
会计宝

2025-01-13 15:0574098439

😓
会计宝

2025-01-13 15:0674098439

付款的时候 非说能开票 才走的公户 老板就i是个神经 我现在不知道咋办哪
会计宝
会计宝

易老师2025-01-13 15:07

要不然就去税务局代开发票
会计宝

易老师2025-01-13 15:07

或者直接做无票支出汇算清缴调增缴税

2025-01-13 15:0874098439

知道了谢谢
会计宝

2025-01-13 15:0874098439

做无票支出需要再做分录吗
会计宝
会计宝

易老师2025-01-13 15:10

对呀

2025-01-13 15:1174098439

那先挂着 看后面能不能找到票
会计宝

2025-01-13 15:1174098439

结束
会计宝
易老师

易老师2025-01-13 15:12

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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