增值税申报表附表二第25行

原标题:老师在吗?

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2025/2/19 13:10:36

老师在吗?

老师,25行是怎么计算的?

问题?

那个不是算的,你是不是在系统上选择抵扣了

发票系统

没有抵扣,我们出口贸易 不抵扣的

上面的数据是系统自动出来的么

公司是不是有勾选抵扣发票

数据是自动出来的,有出口退税勾选,没有抵扣勾选

在的

公司是商贸型出口企业吗

是的

勾选的金额跟系统上的总金额一致吗

单次勾选的是一致的,就是26行

但是25行不知道是怎么计算的

好的

我看也不像是2024年一年的总申报金额

上月月底有没有勾选过

勾选了,26行

那之前月份有没有存在少填写的情况

之前也就看了26行

和35行

你看下上月的数据有没有问题

跟系统里勾选的核对一下,有没有少填的

上个月没有问题的

上个月25栏没数据吗

25栏有的,也是对不准的

当时税务局跟我说只看26行

那就按税务局说的只看26行

好吧

25行的数据是从什么时候开始计算的啊?

这个需要看增值税申报表了,看什么时候开始有这个数据的

新电局开始就有了

新电局是去年开始的,对吧

之前的月份没有吗

如果是这样的话,可能是系统问题

如果每月都核对过,其他数据都没问题,能对得上的话,还是建议咨询税务人员和系统技术人员。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-02-19 13:1035804005

老师在吗?
会计宝
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COCO老师2025-02-19 13:11

推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-02-19 13:5835804005

会计宝
会计宝

2025-02-19 13:1335804005

老师,25行是怎么计算的?
会计宝
会计宝

COCO老师2025-02-19 13:13

问题?
会计宝

颜老师2025-02-19 13:49

那个不是算的,你是不是在系统上选择抵扣了
会计宝

颜老师2025-02-19 13:49

发票系统

2025-02-19 13:5535804005

没有抵扣,我们出口贸易 不抵扣的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:21

上面的数据是系统自动出来的么
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:21

公司是不是有勾选抵扣发票

2025-02-19 14:2735804005

数据是自动出来的,有出口退税勾选,没有抵扣勾选
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:30

在的
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:30

公司是商贸型出口企业吗

2025-02-19 14:3035804005

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:31

勾选的金额跟系统上的总金额一致吗

2025-02-19 14:3235804005

单次勾选的是一致的,就是26行
会计宝

2025-02-19 14:3235804005

但是25行不知道是怎么计算的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:41

好的

2025-02-19 14:4235804005

我看也不像是2024年一年的总申报金额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:44

上月月底有没有勾选过

2025-02-19 14:4435804005

勾选了,26行
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:45

那之前月份有没有存在少填写的情况

2025-02-19 14:4635804005

之前也就看了26行
会计宝

2025-02-19 14:4635804005

和35行
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:52

会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:52

你看下上月的数据有没有问题
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 14:52

跟系统里勾选的核对一下,有没有少填的

2025-02-19 15:1035804005

上个月没有问题的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 15:12

上个月25栏没数据吗

2025-02-19 15:1235804005

25栏有的,也是对不准的
会计宝

2025-02-19 15:1235804005

当时税务局跟我说只看26行
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 15:22

那就按税务局说的只看26行

2025-02-19 15:2535804005

好吧
会计宝

2025-02-19 15:3835804005

25行的数据是从什么时候开始计算的啊?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 15:56

这个需要看增值税申报表了,看什么时候开始有这个数据的

2025-02-19 16:4935804005

新电局开始就有了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 16:52

新电局是去年开始的,对吧
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 16:52

之前的月份没有吗
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 16:53

如果是这样的话,可能是系统问题
会计宝

王苗苗老师2025-02-19 16:54

如果每月都核对过,其他数据都没问题,能对得上的话,还是建议咨询税务人员和系统技术人员。
王苗苗老师

王苗苗老师2025-02-19 16:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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