帮我接一下王苗苗老师，谢谢

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2025/2/25 13:04:55

帮我接一下王苗苗老师，谢谢

你好，具体什么问题

老师再帮我看下这个表需要调整吗？

应收账款和应付账款的余额借dai方向

是这两个又反了是吧？

看余额是怎么形成的

正常情况下，是应收余额在借方，应付余额在dai方

好的我看看

嗯嗯

这两个都是没有开发票

嗯，然后就没确认收入成本挂账吗

对的

那实际业务完成了么，后期会有发票吗

2月份完成

今年2月份吗

那发票什么时候开

是的老师

但是现在有个问题就是，报关单和合同金额都是一致的，客户付款少付了几百美金，说是那边银行的手续费

那发票什么时候开

进项发票已经收到了，销项就是这个问题不知道怎么开发票

报关单和合同金额都是一致的，根据报关单开发票

好，那我们收款跟报关单金额不一致怎么办

好，那我们收款跟报关单金额不一致怎么办，这个是正常情况，存在，中间有银行手续费

那可以先挂着，等取得发票时再做处理。

原先都是我们这边银行扣手续费，现在是他那边扣，我需要做账吗？

那边扣会给你们开单据吗

没有

对啊，这个跟以前不一样了，原先都是这边银行扣手续费

是的，如果对方给了单据，是做银行费用吧？

是的

好的

嗯嗯

老师还在吗？

在的

老师，电子税务局上申请的出口退税金额是根据进项发票自动生成的，总是会有0.0几的差额，这个怎么做账啊

就是会少

意思是账上的应收比实际收到的多？

实际收到的少

就是申请出口退税金额比账上的少

嗯，你的意思是账上比如是0.2，实际退税金额是0.1

那余额转到营业外支出

是的

这个是2023年的账了

摘要咋写？分录咋写

金额也不大，摘要可以写调整差额

好的

嗯嗯

营业外支出分录咋写老师

现在是不是应收账款-应收出口退税款有余额

借营业外支出 dai 应收账款-应收出口退税款

就是这个

借营业外支出 dai 应交税费-应交增值税-出口退税

好的

嗯嗯

谢谢老师

不客气

老师早，昨天说的营业外支出，下面要加什么二级科目吗？

其他

好的

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2025-02-25 13:0435804005

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王苗苗老师2025-02-25 13:32

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