麻烦老师解答下

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2021/7/26 17:00:28

麻烦老师解答下

你好,是什么?

看不到

图片里面

我这里看不到图片,你上传下

谢谢

6月份入固定资产分录是怎么写的?

dai方是什么?

借:固定资产+购置税 应交税金-应交增值税-进项税 dai:银行存款

六月份采购回来这个车的时候呢,就做了这一笔,这个入库定资产的,当时把这个购置税加到固定资产里边儿了,然后就做了一笔分录,在就没有做别的,当时六月份时候就是员工借款借了一万三采购这个车剩下他就是我不给你列了个明细嘛,就是七月份他要报销,然后我是考虑这个,现在也迷糊,不知道该怎么做这个分录别的嗯,别的dai方什么没有?

老师有答案吗?

购入固定资产分当dai方科目不对

员工借款购买,dai方不应该又支付一笔银行存款

应该把员工借款冲回,dai方是其他应收款

员工借款与报销之间的差额多退少补

图片上的分录银行帐户实际余额与帐面有出入的

那该怎么做呢老师

差的购置税这部分

购置税计入固定资产

上月购买时购置税已经入了

购置税与支付的价款一起入固定资产 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款(支付的价款) 其他应收款(员工)

没事,dai方改为其他应收款

更正下就好

关键是上月的结账了不能改了。这月怎么调整呢 ,借款分录做到7月份了,能不能借款全额冲回,把其他入当期费用

红冲,按正确的再做分录

摘要注明几月几号凭证

做到现在就行

借款分录没有问题

老师麻烦写一下具体的分录 谢谢

借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款(支付的价款) 其他应收款(员工)

还需要写哪个分录

不用了,谢谢老师

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2021-07-26 17:00宋占全

麻烦老师解答下
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高老师2021-07-26 17:10

你好,是什么?
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会计宝

高老师2021-07-26 17:11

看不到

2021-07-26 17:14宋占全

图片里面
会计宝
会计宝

高老师2021-07-26 17:15

我这里看不到图片,你上传下

2021-07-26 17:45宋占全

会计宝
会计宝

2021-07-26 17:18宋占全

谢谢
会计宝
会计宝

高老师2021-07-26 17:25

6月份入固定资产分录是怎么写的?
会计宝

高老师2021-07-26 17:26

dai方是什么?

2021-07-26 17:39宋占全

借:固定资产+购置税 应交税金-应交增值税-进项税 dai:银行存款
会计宝

2021-07-26 18:06宋占全

六月份采购回来这个车的时候呢,就做了这一笔,这个入库定资产的,当时把这个购置税加到固定资产里边儿了,然后就做了一笔分录,在就没有做别的,当时六月份时候就是员工借款借了一万三采购这个车剩下他就是我不给你列了个明细嘛,就是七月份他要报销,然后我是考虑这个,现在也迷糊,不知道该怎么做这个分录别的嗯,别的dai方什么没有?
会计宝

2021-07-27 08:47宋占全

老师有答案吗?
会计宝
会计宝

高老师2021-07-27 08:58

购入固定资产分当dai方科目不对
会计宝

高老师2021-07-27 09:00

员工借款购买,dai方不应该又支付一笔银行存款
会计宝

高老师2021-07-27 09:01

应该把员工借款冲回,dai方是其他应收款
会计宝

高老师2021-07-27 09:08

员工借款与报销之间的差额多退少补
会计宝

高老师2021-07-27 09:11

图片上的分录银行帐户实际余额与帐面有出入的

2021-07-27 09:35宋占全

那该怎么做呢老师
会计宝

2021-07-27 09:37宋占全

差的购置税这部分
会计宝
会计宝

高老师2021-07-27 09:38

购置税计入固定资产

2021-07-27 09:41宋占全

上月购买时购置税已经入了
会计宝
会计宝

高老师2021-07-27 09:41

购置税与支付的价款一起入固定资产 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款(支付的价款) 其他应收款(员工)
会计宝

高老师2021-07-27 09:42

没事,dai方改为其他应收款
会计宝

高老师2021-07-27 09:43

更正下就好

2021-07-27 10:03宋占全

关键是上月的结账了不能改了。这月怎么调整呢 ,借款分录做到7月份了,能不能借款全额冲回,把其他入当期费用
会计宝
会计宝

高老师2021-07-27 10:04

红冲,按正确的再做分录
会计宝

高老师2021-07-27 10:05

摘要注明几月几号凭证
会计宝

高老师2021-07-27 10:05

做到现在就行
会计宝

高老师2021-07-27 10:06

借款分录没有问题

2021-07-27 10:15宋占全

老师麻烦写一下具体的分录 谢谢
会计宝
会计宝

高老师2021-07-27 10:16

借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款(支付的价款) 其他应收款(员工)
会计宝

高老师2021-07-27 10:17

还需要写哪个分录

2021-07-27 10:45宋占全

不用了,谢谢老师
会计宝
高老师

高老师2021-07-27 10:46

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