我们是个配件公司，有两个仓库是独立核算的，然后我从其中一个仓库移货给我，这个分录咋做呢

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2021/9/3 18:02:01

如果是一个公司，账上不做处理，仓库单独登记一下就好

一个公司的，但是他们仓库入账了，我看之前的会计做的借库存商品，dai营业外收入-移库无需支付，这个我咋处理呢

不太清你的软件是怎么操作的，但是这个只是内部公司仓库转让，不需要做账的

之前的会计做账肯定是错的

软件是入库了它结成本自动结算，他这个移库给别人的也自动算到了收入里面了

那就是软件问题了，不知道你们的软件是怎么设置的，我不好判断，你可以问问你们的软件客服

好的，那老师我要是不把这笔做进去我的库存不就少了吗

不会少啊，你这边仓库出去，那边又进来了

如果你们设置的有辅助核算，借：发出商品 dai：库存商品-A仓库那边收到了借：库存商品-B仓库 dai：发出商品

但是他们单独核算的，别的仓库移给我了，我多了那么多库存啊，不管另外一个的，我这边就会多

没有辅助核算

你们记账是两个仓库分开记的吗？

是的

因为老板要看每个店对应的销售额，一个店对应一个仓库

那你收到仓库货物的时候，借：库存商品 dai：其他应付款-B仓库

B仓库的账，借：其他应收款-A dai：库存商品

算总账的时候，对冲了就好了

好的，谢谢老师了

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2021-09-03 18:02匿名提问

我们是个配件公司，有两个仓库是独立核算的，然后我从其中一个仓库移货给我，这个分录咋做呢

andy老师2021-09-03 18:06

如果是一个公司，账上不做处理，仓库单独登记一下就好

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2021-09-03 18:07匿名提问

一个公司的，但是他们仓库入账了，我看之前的会计做的借库存商品，dai营业外收入-移库无需支付，这个我咋处理呢

andy老师2021-09-03 18:09

不太清你的软件是怎么操作的，但是这个只是内部公司仓库转让，不需要做账的

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