开票,付款,作废,红冲,风险

请问像有的客户要先开票，后付款，关键是后面又不付款了，票也开了，在票没收回来也收不回来的情况下，老板自己把票作废或者红冲了.请问这样会有什么风险#商业#

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我们公司是建筑公司，现在有个业主要求把合同价全部开完，给他们，然后再作废，后期我们工程进度到了在开票付款，这样操作有什么风险呢？或者说要怎么专业的拒绝对方呢#建筑工程#

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我们公司是建筑公司，现在有个业主要求把合同价全部开完，给他们，然后再作废，后期我们工程进度到了在开票付款，这样操作有什么风险呢？或者说要怎么专业的拒绝对方呢#建筑工程#

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对方分公司更改名字手续还没办完，对方想以之前的公户给我们付款，等手续办完让我们再开票给他们公司，以新更改的公司名称开票。老师这样做可以吗？会不会有什么风险#出纳#

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老师，8月专票在9月作废红冲后没有再重新开具发票，9月报8月增值税怎么报？是按照8月开票金额正常报吗，还是得在8月把在9月红冲这个发票减掉再报税#其他行业#

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小规模纳税人，23年1月开具了普票，第一季增值税免税，现在发现忘记作废，第二季度普票超过了三十万，我在二季度可以红冲吗？会不会有纳税风险？#建筑工程#

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各位老师，问一个实操问题，跨月上月的销售开票记账联，我误写了作废，本来应该写在这个月需要开错的发票上的，请问如何处理，是只能联系客户方给我红字发票通知单红冲重开吗，还有其他方法吗#工业制造#

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客户年前开了发票，我们一直没有付款，现在准备打钱给客户，客户说不用那家开票公司收款了，打算让客户重新开票过来，那之前的发票需要作废吗？不作废会怎么样？#房地产#

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我们公司和某国企公司有一笔业务往来，这个月开了200万的发票过去，但是对方告知本月无法付款，按照他们的要求不接受跨年发票，现在要我们当月作废发票或者是明年冲红重开发票，请问如果本月作废的话会有税收风险吗？#房地产#

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我有一个问题想请教您一下 就是我们收到的电子普票 纸质普票如何知晓有没有被开票方恶意作废或红冲呀#其他行业#

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就是我们有一个工程，甲方一直没有尾款付款，后面我们走了诉讼程序，判下来，甲方和甲方关联公司共同付款，我们开票给甲方关联公司，然后重新签订合同和结算，然后弄了一个三方协议，这种情况，之前和甲方的合同和结算需要重新作废签订嘛，#建筑工程#

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上个月有要作废的专票（好几张），因为我的疏忽导致应该作废的发票没有作废，这个月只能红冲了，红冲的话会有风险吗，因为大概有五六张。作为刚来上班作为新人犯下如此大错不敢和领导说，请问我现在该怎么办啊#房地产#

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我们公司是一般纳税人，分3部分收入 1.开票的 1.不开票的，直接打私账的 3.网上拍的，阿里巴巴 开单的客户名称跟付款的不是同一个名字，进来的款都搞不清是哪个，我一个月要分3部分，然后月底全部加起来，营业利润 这样做会有风险吗#其他行业#

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请问我用管理员身份查我们的开票系统查出来发票状态正常没有作废也没有红冲，客户财务又说我们已经红冲了，她们认证平台也认证失败。这是什么原因啊？我们没有收到退票是不会去对发票作废和红冲，对方又有发票状态红冲的截图。好奇怪#工业制造#

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对方给我公司开劳务费发票，开票金额大于实际付款的金额，下次付款的时候会把上次多开的部分付了，这样属于虚开吗？有风险吗？#建筑工程#

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购买方已抵扣专票，现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表，但我方（销售方）开票的人不懂，直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表，并填开了销项负数发票。我想问，1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字，销售方在系统还可以申请红字信息表呢？这是不是系统有问题？，2.、现在应该怎么处理，销售方开出来的负数发票对不对，或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废，应该按照已抵扣的流程来直接开负数？#房地产#

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我之前开了一个技术服务费发票，对方已抵扣入账，现合同作废， 1.想问流程是不是对方开通知单，然后我这边开红票，把后2联寄给对方？ 2.我这边做红冲分录时，后面的附件是红字发票就行吗？具体需要哪些附件？ 3.如果我是付款方，需要哪些附件入账？#其他行业#

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合同签订的是装修合同，开票我们单位只能开服务费6%税率，有9%的装修服务领导不让开，对方付款时备注了装修款，老板非让这样开票，如果开了有什么问题或者风险吗？#物业#

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上月发票未作废，本月红冲，上月销项税额还减去这个红冲的金额嘛？还是按照正常开票金额，红冲的这个在本月销项税额中减去#建筑工程#

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我们是在ebay平台销售，收入通过第三方，需要了就提一部分回来，企业外账，收入报了未开票收入，具体是哪个库存的成本不清楚，成本不知道是随便做的产品还是怎样#商业#

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