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andy老师
您好,是的 查看全部回复
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这个需要确定一下原因,是否有暂估入库的,是否有销售的未开具发票的 查看全部回复
8055
李伟老师
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
7578
您好,是委托加工还是? 查看全部回复
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如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
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税务师晓雨
亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
6462
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7146
也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
7011
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7802
王苗苗老师
先说下整体思路,把各个科目的余额找个时间截点比如月末、季末、年末,在时间截点处把科目余额统计出来作为期初来建账,显然您现在已经局部科目统计好数据了,建账的思路就这样,然后说细节问题,1、微信支付宝等账户设立在其他货币资金-微信科目就可以,2、先把所有科目按照实际情况统计出来数额,填写到资产负债表上,然后资产负债表最后的差额在哪里然后根据情况再处理 查看全部回复
7977
亲,你们公司是什么时候成立的呢,之前是否有账呢? 查看全部回复
7620
是的,都先入原材料,然后根据车间领料单来计入成本中核算 查看全部回复
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