一般纳税人,劳务派遣,开具,专用发票

一般纳税人劳务派遣公司，具有开具一般计税方式和差额计税开具方式，请问这两种方式都可以开专用发票吗？#服务业#

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一般纳税人公司，主营销售空调，提供的安装服务费可以开具3%的专用发票吗？#房地产#

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公司是劳务派遣一般纳税人企业，选择的是差额征收，也可以开具6%的专项发票吗？#服务业#

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老师您好，您好，一般纳税人，做服务行业的 7月，一共开具普票不含税金额30万，税点2.4万，如果没有进项发票及其他成本费用发票，需要缴纳多少增值税及企业所得税，如果有20万的专用发票作为成本费用，税点1.2万，需要缴纳多少增值税及企业所得税，如果有20万的普通发票办公费作为成本费用，税点1.2万，怎么计算需要缴纳多少增值税及企业所得税呢？#出纳#

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一般纳税人开具的专用发票简易征收占比较大，现在专管员需要做对抵扣的进项费用类发票做进项税转出，怎么做会计分录#建筑工程#

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红光制造厂为增值税一般纳税人,2019年7月发生下列经济业务 (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为7000增值税税额为91000元。专用发票当月通过认证并申报抵扣。企业因资金不足,上述各款项全部尚未付,材料已验收入库 (2)接受某公司无偿捐赠的原材料一批,增值税专用发系上注明的货为30000元,值税税额为3900元,专用发票当月通过认证并中报抵扣。材料已验收入库,并以银行存款支付相关手续费300元 (3)基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支出修理费3000元,增值税税额为390#初级#

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我想问问，我是人力资源公司，一般纳税人，我们有一项劳务外包业务(不是人力资源外包)，对方要求我们取得的全部价款和价外费用开具专用发票，并且要求按6%税率开出！他的要求我们能做到吗？因为我们取得的价款和价外费用包括代为支付的工资和社保，我分普票和专票两张票给对方开吗#出纳#

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一般纳税人收购农产品经营者自产的农产品可以抵扣进账税额，其中开具1%税率专用发票的小规模销售者，政策说一般纳税人也可以按照9%的扣除率抵扣进项税额，那具体申报报表怎么操作呀？一般专票抵扣不是直接在发票抵扣平台勾选吗？勾选只能选1%税率对应的税额，那9%的进项税额怎么抵扣呢？#农业#

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医药一般纳税人企业向金谷银行开具矿泉水的发票，是开专用发票还是普通发票？#商业#

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一般纳税人2021年3月开具专用发票，未申报。认证系统有2020年6月份的进项发票。现在10月份补申报，可以用之前的进项发票抵扣税款吗？#商业#

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劳务派遣公司选择一般计税的情况下是否可以全额开具专用发票呢？#其他行业#

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我司是一般纳税人，上个月开具一批专用发票给购买方，本月发现有一张开错了金额，少开了1800元，现在应该怎么操作？对方已经抵扣了#房地产#

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一般纳税人，10月已经报增值税以及附加费了，但它10月取得一张租金的专用发票，但忘记抵扣了，下个月可以抵扣？分录怎么做呢#其他行业#

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我公司是一般纳税人建筑工程公司，2021年12月至2022年11月份前是小规模企业，之后升级一般纳税人，2022年2月份开进来进项材料普通发票太多了，已入账并结转成本，但是没有付款给供应商，后来经过协商不跟这家供应商合作了，因为提供不了专用发票，像前期提供的纸质普通发票已结转成本了，没有付款怎么处理？現在这家公司已注销了。#建筑工程#

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老师好，想咨询下关于建筑公司相关问题：假设A建筑公司销售开票55万元（9％税率），扣除管理费1%+13％税点后余约47万元需要开成本发票，进项税额控制在6%。 B公司开具含税金额约26万元13%的专用发票后，余21万元需要开具普通发票，其中劳务费约16.5万元（30%），剩余4.6万元开具材料普通发票，现在碰到2个问题： 1、进项税6%需返还，这个6%的税点需要开发票吧？ 2、B公司剩余7万元说没法开具材料普通发票，那有没有其他办法？可以用做工资表形式走账吗？可是用工资走账劳务就超30%了？#建筑工程#

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我是一般纳税人的物业公司，给客户开具了3%的水费专票税金100，然后收到了自来水公司3%的专票税金20，收到的专票可以抵扣么，需要做多少的进项税转出，纳税申报的时候这个进项税转出我需要填报么，计算税金及附加的时候需要加入3%的100快税金么#出纳#

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你好 老师，我在申报一般纳税人增值税的时候，我们开具的6%的服务费发票 系统系统主表第二栏#房地产#

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我们是水泥构件生产加工企业，一般纳税人，这个月客户要求开具1800万发票（是好几个月供货的货款）现在进项不够，我分析了是一部分材料票不是专票的原因，还有就是利润这块，现在跟客户沟通可以分几个月开，应该怎么做把税负降到最低#出纳#

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练习： 甲公司于2020年10月1日销售给乙公司的一批商品于2021年3月1日发生了退货，该商品的售价为100万元，商品 成本为80万元，增值税税率为13%，款项一直未收，对此退货开具了增值税红字专用发票。#出纳#

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销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。#工业制造#

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